В декларации по НДС заполняете раздел 4 и в нем строки 010, 020, 030.
Информация будет также в разделе 8 и 9.
Код для строки 010 раздела 4 декларации по НДС выбираете из списка по своей ситуации в ручном режиме:
1011455 – аренда
1011456 – проживание, гостиница из реестра
1011457 – проживание, гостиница не из реестра
(Письмо ФНС от 07.04.2022 N СД-4-3/4214@)
Полной автоматизации под реализацию услуг гостиниц с НДС 0% в 1С пока нет. По мере ее появления обязательно сообщим и разместим информацию на сайте БЭ8.
По итогам 3 кв 2022 отчитываемся в том варианте, как выше обсудили.
ВОПРОС:
Добрый день, подскажите пожалуйста, где проставлять код операции 1011456 по проживанию? 4 раздел декларации не заполняется.
Здравствуйте!
Код операции сейчас проставляется в ручном режиме в строке 010 раздела 4.
Учет НДС в турбизнесе с 01.07.2022 (законодательство)
По умолчанию там встанет другой код, когда нажмете на кнопку Заполнить в декларации по НДС. Просто поменяйте код на свой.
Чтобы данные заполнялись в 1С должен вестись раздельный учет НДС
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как выбирать Способ учета НДС при раздельном учете НДС в 1С
.
А в декларацию в книгу продаж почему-то не попадает в графу 0 НДС. Как добавить?
Приложите скрин документа Подтверждение НДС 0% за 3 кв 2022, пожалуйста.
—
Алгоритм у гостиниц такой же, как по сырьевым товарам
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
В примере выше нет Распределение НДС т.к. нет общехозяйственных расходов, у вас оно будет.
Если алгоритм выполнять, то сумма реализации будет автоматически в раздел 4 и в разделе 8 в декларации по НДС.
Удобнее выполнять рег. операции по НДС через Операции — Отчетность по НДС (Помощник по НДС).
Скрин прилагаю, что и в какой последовательности делать.