В декабре сотруднику рассчитан отпуск, переходящий с декабря на январь (13.12.2021-19.01.2022). Сумма отпускных была выплачена в декабре, а так же был удержан и перечислен НДФЛ.
Сотрудник во время отпуска заболел и находился на больничном с 10.01.2022 по 24.01.2022. После окончания больничного отпуск был продлен (сумма отпуска и НДФЛ не изменились) исправлением исходного отпуска.
Документ-исправление отсторнировал начисления, приходящиеся на дни больничного и перенес их на новый период отпуска.
После этих действий в 6-НДФЛ за 4 квартал стала заполняться строка 180 Раздела 2(Сумма налога излишне удержанного)
и в 6-НДФЛ за 1 квартал на ту же сумму строка 170 Раздела 2 (сумма, не удержанная налоговым агентом)
Насколько правильно в 1 квартале заполнение строки 170 (сумма образовалась из перерасчета), если сумма НДФЛ была удержана при выплате в декабре?
Можно ли как-то откорректировать заполнение строки 170?
Здравствуйте!
Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 и 2022 годы
Добрый вечер!
Уточните пожалуйста, у вас флаг Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов в настройках расчета зарплаты установлен или нет?
Флаг не установлен
Приложите пожалуйста скрин документа исправления отпуска
при сброшенном флаге- программа сама верно отрабатывает продление отпуска
вы не изменяли кол-во дней продления?
уточните пожалуйста период больничного
и еще уточните — средний не поменялся в первоначальном отпуске и в исправлении?
Больничный с 10.01.2022 по 24.01.2022
Средний не менялся
Приложение
можете еще раз попробовать ввести больничный и согласиться на автоматическое продление отпуска?
у меня отрабатывает по сумма верно
Благодарю за помощь!
Юлия, получилось у вас?
В целом да.