Здравствуйте. Перечислили в апреле возврат НДФЛ 4108 рублей сотруднику с мат выгоды. При выплате зарплаты за май на эту сумму (4108) меньше перечислили НДФЛ в налоговую 81116 рублей. При заполнении 6 НДФЛ строка 022 отражается суммой 85224 (4108+81116). Правильно ли это? иЛи сумма должна быть 81116 рублей без учета возврата сотруднику? Делали все по вашей инструкции по пересчету и возврату НДФЛ с мат выгоды за 2021 и 2022 г
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ раздел 1 строка 022
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с материальной выгоды Добрый день! Подскажите, пожалуйста! В 2023 году выдали беспроцентный займ сотруднику, который работает в головной организации. С 1 февраля этого…
- Возрат излишне удержанных сумм по займу Добрый день! Подскажите при переносе изначально у сотрудника стояла сумма неправильная 10000,00 рублей по 2000,00 ежемесячно. После расчета зарплаты за…
- Перерасчет мат. выгоды и возврат НДФЛ Добрый день. По новым правилам пересчитали мат. выгоду и налог с нее за январь 2024 по июнь 2024 включительно. Прикладываю…
- Пересчет материальной выгоды в связи с изменениями Добрый день! Из-за увеличения ключевой ставки ЦБ 20% работнику, получившему заём в организации , в феврале удержали и перечислили ндфл…
Статьи по этой теме
- Ошибки в обработке для перерасчета в ЗУП 3.1 матвыгоды по займам В ЗУП 3.1.27.291 / 3.1.30.36 появилась обработка Уточнение мат. выгоды по займам для перерасчета материальной выгоды по займам. Однако в…
- Как оформить заем сотруднику, чтобы он не удерживался из заработной платы, а сотрудник сам вносил платежи в кассу? Сотруднику выдан беспроцентный заем, но удержание его из зарплаты проводиться не будет, сотрудник будет вносить деньги в кассу самостоятельною. При…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверный расчет НДФЛ с мат. выгоды при досрочном погашении В ЗУП 3.1 имеется ошибка – неверно рассчитывается НДФЛ с мат. выгоды при досрочном погашении займа, если изменилась ставка ЦБ…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
Здравствуйте! Все правильно: в строке 022 возврат не учитывается. Это графа включает в себя удержанный НДФЛ. Возврат отражается отдельно, в строке 032. Когда налоговая проверяет уплату, она учитывает суммы возврата из 032 строки.
Здравствуйте. Спасибо. Также сумма возврата НДФЛ сотруднику с мат. выгоды 4108 руб попадает в 6 НДФЛ в строку 160 сумма налога удержанная по ставке 13%. Правильно это? И по ставке 35% эта сумма 4108 руб отражается по строке 190
Здравствуйте. Спасибо. Также сумма возврата НДФЛ сотруднику с мат. выгоды 4108 руб попадает в 6 НДФЛ в строку 160 сумма налога удержанная по ставке 13%. Правильно это? И по ставке 35% эта сумма 4108 руб отражается по строке 190
Здравствуйте!
Строка 160 — это удержанный налог, как и строки 022. Т.е. тут по ставке 13% должна быть сумма 85224. А вернули Вы налог по ставке 35%, поэтому строка 190 заполняется именно по этой ставке. Я не вижу тут противоречий.
Спасибо !