В карточке Договора с иностранным контрагентом нет выбора Вид агентского договора Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ) в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Ж.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! Оплатили в рублях инвойс за услуги иностранной организации (у нее сть российский ИНН/КПП, присвоенный при открытии р/с в россйском банке). Как налоговый агент оплатили НДС в бюджет. Возникли проблемы по учету. В выписке не подтягивается счет 68. 32 и в видах агентского договора есть только два: аренда и реализация имущества. В настройке учета по доворам все галочки стоят. Программа облачная. Помогите, пожалуйста, понять, как правильно это настроить.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите карточку Контрагента из Справочника Контрагенты, чтобы было видно, как заполнены реквизиты в т.ч Страна регистрации.

    Справочник Контрагенты

    .

  2. Уже вижу, что страна Россия, эх

    1. Страна регистрации должна быть та, где иностранец зарегистрирован.
      Если Страна регистрации Россия, то в карточке договора не будет нужной аналитики для налогового агента.
      В данном случае вариант отражения должен быть такой
      Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой
      —
      При получении ИНН и КПП для уплаты НДС по электронным услугам, иностранец не регистрируется в России.
      Он встает на учет, как плательщик НДС. Это своя обособленная процедура, на сколько понимаю.

       1

  3. Нет, на учете они не стоят. Статью эту читала. Но у нас не предоплата, а постоплата. 68.32 нашла, где подтянуть, но не подтягивается сам документ. Положила скрин. Как должен появиться этот 68.32, чтоб его подтянуть? Самим выписать счет-фактуру? Но она вроде выписывается на основании оплаты.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оплата в другой валюте, отличной от договора в 1С Добрый день! У нас есть договор в долларах, по нему начислена выручка за 2020 год. Оплатили только сейчас, но в…
  2. Учет по расходам будущих периодов при расторжении договора аренды и возврате остатка в 1С Добрый день! Заключен договор аренды земли с Администрацией города. Оплатили аренду и приняли от Администрации РБП (97.21 «Прочие расходы будущих…
  3. НДС с аванса, выданного по ставке 20%, поступление имущества по ставке НДС 22%, без изменения цены договора в 1С Добрый день. ООО на ОСНО — покупатель (это моя фирма, по ней вопрос). В декабре 2025-го оплатили за автомобиль 4890000,…
  4. Остаток на счёте 60 при разных валютах договора и документов расчётов с поставщиком в 1С Добрый день! Оплатили товар по предоплате (расчеты в INR (индийский рупий), оплата в рублях). Все документы поставщик выставил в РУБЛЯХ.…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли платить НДС налогового агента по услугам перевозчика из ЕАЭС? Оплатили услуги иностранца за доставку товаров из Беларуси в РФ. Иностранный поставщик-перевозчик из ЕАЭС. Надо ли платить НДС, как налоговый…
  2. Прекращение трудового договора: дисциплинарное увольнение, соглашение сторон. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Когда мы можем применить дисциплинарное увольнение? Можем ли мы уволить работника сразу за повторное…
  3. Организация на УСН уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть НДС в расходах УСН? Остался вопрос по переходному периоду по НДС с электронных услуг. Налоговый агент на УСН. Можем ли мы включить в расходы…
  4. Можно ли на УСН доходы-расходы признать в расходах выпуск сертификата квалифицированной электронной подписи? Организация на УСН доходы-расходы. Планируем заняться ВЭД, для этого оплатили за выпуск квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП на защищенном носителе.…