Не верно приход услуг за 1 квартал прошлого года

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Дмитревская Наталья (★9.63/10)

Здравствуйте Наталья Дмитревская! При сверке с Поставщиком услуг интернет выявили свою ошибку за 28.02.2021г. Сделали приход от Поставщика на 4500 в т.ч. НДС, вместо 3500, в т.ч. НДС. При этом и номер счет-фактуры указан не верно. Как это верно исправить сегодня. НДС. И налог на прибыль придется подправить. Могу я внести исправления, как ошибки прошлого периода, выявленные сегодня и не сдавать уточненку НП за 1 кв. 2021г?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)
  1. Дмитревская Наталья Дмитревская Наталья Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день!
    Используйте документ «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки» (Покупки — Корректировка поступления).

    png 4-3
  2. Дмитревская Наталья Дмитревская Наталья Сотрудник Бухэксперт:

    По БУ — расходы прошлых лет, найденные в текущем году.
    По НУ — надо сдавать уточненную НД по налогу на прибыль, если налог занижен (если был убыток — не сдаем). Перед подачей уточненной НД по налогу на прибыль платим недоимку и пени (чтобы не было штрафа).

  3. Спасибо. Это 1С бухгалтерия. Но по данной конторе учет ведется в Управление торговлей, из которой выгружается в Бухгалтерию. Скажите пжл. по УТ БЭ8 консультирует?
  4. Дмитревская Наталья Дмитревская Наталья Сотрудник Бухэксперт:

    Консультант по УТ есть.
    Когда задаете вопрос, то выбирайте Вопросы 1С по Управлению торговлей.

  5. Спасибо, отправил вопрос в УТ, потом буду смотреть что выгрузилось и продолжать уже тему в БП.
  6. Дмитревская Наталья Дмитревская Наталья Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка по применению льгот по НДС Здравствуйте. Наша организация работает на общем налогообложении, мы (Исполнители) заключили договор на выполнение научно-исследовательской работы с организацией имеющейся статус участника…
  2. Возвратная оборотная тара в учете продавца в 1С ДД! Мы пивоварня на ОСНО. При реализации пива используем возвратную оборотную тару. При поступлении от поставщика тару поставили по проводке…
  3. Исправление даты в счет-фактуре на аванс от поставщик в 1С ДД! Как верно исправить номер авансового счф за прошлый год сегодня? требование ифнс сдать уточненную декларацию. ( ошибка техническая но…
  4. Завышена сумма в поступления поставщика в прошлом году в 1С Добрый день! Прошу уточнить как исправить свою ошибку в учете и программе 1С - если при разноске от поставщика упд…

Статьи по этой теме

  1. Налоговый маневр в IT-отрасли в части НДС НДС – льгота С 2021 от НДС освобождается реализация: исключительных прав на ПО для ЭВМ и баз данных, включенных в…
  2. Налоговики — о нюансах заполнения электронных счетов‑фактур С 1 июля этого года Постановлением Правительства от 02.04.2021 N 534 счет-фактура дополнен строкой 5а. В ней нужно проставлять реквизиты…
  3. Изменение условий лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ) В программе 1С 8.3 Бухгалтерия ПРОФ реализованы возможности по досрочному применению ФСБУ 25/2018 (с релиза 3.0.93). В статье расскажем, как…
  4. Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если купили товар в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? 03 декабря 2025 товар стоимостью 120 000 руб., в т.ч. НДС (20%) 20 000 руб., поступил на склад организации. 25…