Здравствуйте. Во втором квартале обнаружили, что не верно оформили приход от Исполнителя в 1 квартале. (приходом занимается другой человек) Эту счет-фактуру сторнировал, отправил в налоговую уточненную декларацию. Но Пришло автотребование из налоговой. В нем стоит позиция 09-неверный приход и 12- сторно этого прихода. И как бы не понятно как отвечать на требование, ошибка то уже исправлена?!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Пришло автотребование по сторнированной счет-фактуре
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при приобретении макулатуры в 1С Добрый день! Просим помочь разобраться с вопросом начисления и уплаты НДС налоговым агентом при приобретении макулатуры. Мы являемся плательщиками НДС.…
- Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента О ужас! Пришло требование из налоговой за 1 квартал 2020г. и выяснили, что мы сделали ошибку. Приход сделали от одного…
- ИП УСН доходы, нет записи Приход в регистре Расчеты по налогам на едином налоговом счете при досрочной уплате страховых взносов в 1С Здравствуйте! Прошу пояснить: ИП на УСН доходы оплачивал во 2 квартале 2023 года взносы 1% с дохода свыше 300 000…
- Как восстановить НДС с авансов, если отгрузка товара в 4 квартале, а поставили на учет в следующем квартале в 1С Добрый день! В 3 кв 2024 мы заплатили аванс за товар, НДС взяли к вычету. Товар отгрузили в конце декабря…
Статьи по этой теме
- Схема регистров УСН при учете таможенных платежей в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы регистров УСН…
- Схема движений по регистрам УСН по зарплате Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений по…
- Статусы оплаты расходов УСН в 1С В данной публикации рассмотрим статусы оплаты расходов УСН. Изучив статью, вы узнаете: для чего бухгалтер должен разбираться в статусах расходов…
- Схема регистров УСН для материалов в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы регистров УСН…
Доброе утро!
Уточните, пожалуйста, когда отправили уточненку?
Здравствуйте. уточненку отправили 16.05.2022г.
Добрый день!
В ответ на требование нужно кратко описать свою ситуацию (Примерный текст: в ответ на требование номер/дата сообщаем, что возникла техническая ошибка, был указан неверный контрагент, ошибка исправлялась датой обнаружения, были отминусованы строки книги покупок с ошибочными реквизитами и добавлены НДС-вычеты по верным первичным документам. Сумма НДС по декларации не изменилась)