Здравствуйте. Во втором квартале обнаружили, что не верно оформили приход от Исполнителя в 1 квартале. (приходом занимается другой человек) Эту счет-фактуру сторнировал, отправил в налоговую уточненную декларацию. Но Пришло автотребование из налоговой. В нем стоит позиция 09-неверный приход и 12- сторно этого прихода. И как бы не понятно как отвечать на требование, ошибка то уже исправлена?!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Доброе утро!
Уточните, пожалуйста, когда отправили уточненку?
Здравствуйте. уточненку отправили 16.05.2022г.
Добрый день!
В ответ на требование нужно кратко описать свою ситуацию (Примерный текст: в ответ на требование номер/дата сообщаем, что возникла техническая ошибка, был указан неверный контрагент, ошибка исправлялась датой обнаружения, были отминусованы строки книги покупок с ошибочными реквизитами и добавлены НДС-вычеты по верным первичным документам. Сумма НДС по декларации не изменилась)