Пришло автотребование по сторнированной счет-фактуре

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Наталья Дмитревская (★10.00/10)

Здравствуйте. Во втором квартале обнаружили, что не верно оформили приход от Исполнителя в 1 квартале. (приходом занимается другой человек) Эту счет-фактуру сторнировал, отправил в налоговую уточненную декларацию. Но Пришло автотребование из налоговой. В нем стоит позиция 09-неверный приход и 12- сторно этого прихода. И как бы не понятно как отвечать на требование, ошибка то уже исправлена?!

Обсуждение (3)

  1. Доброе утро!
    Уточните, пожалуйста, когда отправили уточненку?

  2. Здравствуйте. уточненку отправили 16.05.2022г.

  3. Добрый день!
    В ответ на требование нужно кратко описать свою ситуацию (Примерный текст: в ответ на требование номер/дата сообщаем, что возникла техническая ошибка, был указан неверный контрагент, ошибка исправлялась датой обнаружения, были отминусованы строки книги покупок с ошибочными реквизитами и добавлены НДС-вычеты по верным первичным документам. Сумма НДС по декларации не изменилась)

Комментарии закрыты