Корректировка декларации НДС за прошлый период, если нужно убрать вычет НДС по просьбе ИФНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Рената ..

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! По «просьбе» налоговой нам необходимо сдать корректировочный НДС за 1 кв 2020 г убрав из НДС несколько входящих счет/фактур. Каков порядок действия в таком случае? Необходимо ли открывать период и убирать галку- отразить НДС в книге покупок? или же делать текущей датой- восстановление НДС? спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Период открывать не надо. Алгоритм отражения в 1С такой — все в периоде корректировки, для НДС указываем, за какой период нужна уточненка. В вашем случае, 31.03.2020.

    Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С

    Как убрать вычет НДС по требованию ИФНС, если поступление в другой базе 1С
    —

    Еще планируете этот НДС к вычету принять позднее или нет?

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как указать в кассовых чеках НДС организации общепита, применяющей освобождение от НДС, и какие настройки нужно изменить в 1С 1. Что необходимо указывать в чеках при применении льготы? Без НДС, или НДС не облагается, или НДС 0%. 2. Какие…
  2. Налоговый агент с доходов иностранных организаций (НДС+ налог на прибыль без фактического удержания) в 1С Добрый день! Мы являемся налоговым агентом по НДС и налогу на прибыль с доходов иностранных организаций. Оплату производим в полном…
  3. УСН с НДС 5% надо ли ждать 3 года для перехода на Без НДС, если есть льгота по ст. 149 НК РФ общепит в 1С Здравствуйте. УСН, общепит, в 2025 выбрали ставку НДС 5%. Возможно ли перейти в 2026 на ставку без НДС или необходимо…
  4. Корректировка НДС Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 26. Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС
  2. Настройка 1С к пробитию чеков по ставкам НДС для УСН с 2025 Пробивать кассовые чеки со ставками НДС 5% и 7% плательщикам УСН c 01.01.2025 в 1С БП возможно с релиза 3.0.166.…
  3. Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
  4. Налоговый агент по НДС не отразил НДС в декларации по НДС, как исправить ошибку? НДС за прошлый период 3 и 4 кв. 2018 не был отражен и уплачен своевременно (наша Организация — налоговый агент).…