Исправление собственной ошибки (технической) при заполнении книги покупок за 1кв.2022,обнаруженная самостоятельно.

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина В. (Санкт-Петербург,)

Ответственный за ответ: Дмитревская Наталья (★9.63/10)

Доброго времени суток!
При формировании уточненной декларации по НДС за 1кв.2022 самостоятельно была обнаружена «техническая «ошибка. Дело в том, что сначала обнаружила , что 3документа поступления от одного поставщика имеют одинаковые номера счет-фактур и первичный отчет в таком виде принят ИФНС. При более детальном анализе обнаружила, что в книгу покупок этот счет-фактура попал с суммой 3-х документов. Прочитав Ваши статьи, я не нашла такую ситуацию и не смогла решить эту проблему. По правильному этот «суммарный» счет-фактура должен быть заменен (разбит) на 3 разных номера со своими суммами. Прошу вашей помощи и алгоритма действий. Заранее благодарю.
Используем : 1-С Бухгалтерия предприятия 3.0 .113.17 ОСНО

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Фото аватара Дмитревская Наталья Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день!
    Создаем документ «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки» (Покупки — Корректировка поступления) Указываем, какие данные меняются (номера и даты счет-фактур).
    Формируем и сдаем уточненную НД по НДС.

    Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
    Корректировка поступления в 1С 8.3 .

    png 2-4

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка реализации, если забыли выписать счет-фактуру в 1С 30.12.20 сделала корректировку реализации, 08.07.20 реализацию выписала без НДС 133 937,49, обнаружила 30.12.20, сдала уточненку по НДС за 3кв20 через…
  2. В 4 кв 2021 ошибочно занесен счет-фактура от поставщика в 1С Здравствуйте! В 4 кв. 2021 г. ошибочно занесен счет-фактура, НДС принят к вычету. 17.03.2022 выясняется, что этот счет-фактура выписан не…
  3. Пояснения в налоговую по ошибке в номере счета-фактуры При переносе данных из базы УТ в БП номера счетов-фактур загружаются без префикса. А контрагенту выдается счет-фактура с префиксом. Например,…
  4. Как исправить номер счет-фактуры в Книге продаж прошлого квартала и внести в Книгу покупок непроведенные счет-фактуры в 1С Добрый день, мы получили требование от ФНС о том, что у нас не отражена счет-фактура. При проверке в 1С БП…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить покупку, если поставщик выписал акт и УПД в 1С? При внесении УПД от поставщика (когда разные номера акта и УПД) невозможно внести два номера при включенном переключателе УПД в…
  2. Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? А может, вам необходимо выставить единый…
  3. Cтрока 5а сводного счета-фактуры при реализации «физикам» В Письме ФНС от 24.08.2021 N 3-1-11/0122@ налоговики рассказали, как заполнить строку 5а сводного счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг)…
  4. Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…