Доброго времени суток!
При формировании уточненной декларации по НДС за 1кв.2022 самостоятельно была обнаружена «техническая «ошибка. Дело в том, что сначала обнаружила , что 3документа поступления от одного поставщика имеют одинаковые номера счет-фактур и первичный отчет в таком виде принят ИФНС. При более детальном анализе обнаружила, что в книгу покупок этот счет-фактура попал с суммой 3-х документов. Прочитав Ваши статьи, я не нашла такую ситуацию и не смогла решить эту проблему. По правильному этот «суммарный» счет-фактура должен быть заменен (разбит) на 3 разных номера со своими суммами. Прошу вашей помощи и алгоритма действий. Заранее благодарю.
Используем : 1-С Бухгалтерия предприятия 3.0 .113.17 ОСНО
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Создаем документ «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки» (Покупки — Корректировка поступления) Указываем, какие данные меняются (номера и даты счет-фактур).
Формируем и сдаем уточненную НД по НДС.
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
Корректировка поступления в 1С 8.3 .