Здравствуйте! АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» ИНН 7712004664. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16). Комиссионер в марте прислал сканы двух Отчетов от 15 и 31 марта, мы выписали на них счет-фактуры, сформировали книгу продаж, Декларацию НДС и сдали в налоговую. Но затем по почте мы получили от комиссионера оригинал одного Отчета за март на другую сумму (она больше). Начали делать исправление «Корректировка реализации» двух Отчетов от 15 и 31 марта. Как внести уточненный Отчет за март, чтобы при формировании доплиста декларации НДС были с минусом две неправильные счет-фактуры и одна правильная с плюсом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сформировать доплист декларации НДС при изменении Отчета комиссионера
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Курсовая разница в учете комиссионера Добрый вечер! Компания является комиссионером. Комитент перечислил денежные средства в валюте 15 марта. Произвели продажу валюты, отразили курсовую разницу и…
- НДС Добрый день! В декабре был проведен отчет комиссионера с начислением комиссионного вознаграждения и выделенным НДС по комиссионному вознаграждению. Выделен автоматически…
- Комиссионная торговля Добрый день! Комитент передал на комиссию товар комиссионеру 01.03.2022. Комиссионер продав часть товара и перечислил деньги комитенту на расчетный счет…
- Несовпадение декларации по прибыли и НДС по сумме выручки в 1С В отчете по НДС и прибыли не сходится выручка по реализации. Была корректировка реализации от марта 2024 на уменьшение, выставлена…
Статьи по этой теме
- Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…
- Как отразить начисление НДС по услугам перевозки, оказываемых физлицам, если билеты реализует посредник в 1С? Организация на ОСНО, оказываем услуги перевозки пассажиров. Билеты на наши перевозки продает другая организация — автовокзал, они тоже на ОСНО.…
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С Интересует учет у комитента в 1С 8.3 Бухгалтерия — реализация товаров по договору комиссии с авансом? Тогда эта статья для…
- Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С Программа блистательно справляется с реализацией через комиссионера . А что с возвратом? Сможем ли мы быстро и просто оформить такую…
Добрый день!
Уточните, комиссионер прислал один общий отчет вместо двух и сумма в нем больше, чем в двух «неправильных»?
Да
Спасибо за уточнение.
По двум Отчетам комиссионера необходимо создать документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
В закладке НДС продажи укажите Запись доп.литса- Да, Корректируемый период — дата 1го кв.2022г.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
Далее оформите верный Отчет комиссионера. В документе укажите две даты, дату бумажного документа и дату фактического получения документа. Заполните и проведите документ.
Перейдите в движение докунта Дт/Кт, включите Ручную корректиовку. В закладке НДС продажи укажите Запись доп.литса- Да, Корректируемый период — дата 1го кв.2022г.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо Вам огромное за помощь!