Как сформировать доплист декларации НДС при изменении Отчета комиссионера

Индивидуальную консультацию запросил Ювелирпром (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» ИНН 7712004664. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16). Комиссионер в марте прислал сканы двух Отчетов от 15 и 31 марта, мы выписали на них счет-фактуры, сформировали книгу продаж, Декларацию НДС и сдали в налоговую. Но затем по почте мы получили от комиссионера оригинал одного Отчета за март на другую сумму (она больше). Начали делать исправление «Корректировка реализации» двух Отчетов от 15 и 31 марта. Как внести уточненный Отчет за март, чтобы при формировании доплиста декларации НДС были с минусом две неправильные счет-фактуры и одна правильная с плюсом.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Уточните, комиссионер прислал один общий отчет вместо двух и сумма в нем больше, чем в двух «неправильных»?

  3. Спасибо за уточнение.
    По двум Отчетам комиссионера необходимо создать документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
    В закладке НДС продажи укажите Запись доп.литса- Да, Корректируемый период — дата 1го кв.2022г.
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа

    Далее оформите верный Отчет комиссионера. В документе укажите две даты, дату бумажного документа и дату фактического получения документа. Заполните и проведите документ.
    Перейдите в движение докунта Дт/Кт, включите Ручную корректиовку. В закладке НДС продажи укажите Запись доп.литса- Да, Корректируемый период — дата 1го кв.2022г.
    Сформируйте уточненную декларацию по НДС.

    Порядок исправления ошибок в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  4. Спасибо Вам огромное за помощь!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение строк 5 и 5б счет-фактуры, если регистрация счет-фактур раз в квартал в 1С Добрый день! База 1С:БП КОРП 3.0.195.40. Организация на ОСНО, применяет ПБУ 18. Используется электронный обмен документами с контрагентами. В настройках…
  2. Возврат товара от неплательщика НДС В январе 2018г. организация отгрузила товар неплательщику НДС. При формировании счет-фактуры был указан код вида операции 26. В конце марта…
  3. Восстановление НДС при зачет аванса в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заплатили поставщику ГСМ по состоянию на конец дня 30.12.22 - 757333,45…
  4. Декларация по прибыли и НДС, если соглашение об изменении реализации подписано за прошлый квартал в следущем добрый день. Работаем с заказчиком по договору (договор на 3 года) на оказание ежемесячных услуг по эксплуатации инженерных систем. Подписано…

Статьи по этой теме

  1. Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ С 2018 года реализация лома цветных и черных металлов, а также сырых шкур животных облагается НДС. Особенность этих операций в…
  2. Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
  3. Реализация вторсырья в учете Продавца на УСН с НДС в 1С (КОРП) Реализация вторсырья (лома, макулатуры и т. д.) облагается НДС, а исчисляет налог не продавец, а покупатель. Такие операции автоматизированы в…
  4. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…