Здравствуйте! АО «МЭЮЗ «Ювелирпром» ИНН 7712004664. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16). Комиссионер в марте прислал сканы двух Отчетов от 15 и 31 марта, мы выписали на них счет-фактуры, сформировали книгу продаж, Декларацию НДС и сдали в налоговую. Но затем по почте мы получили от комиссионера оригинал одного Отчета за март на другую сумму (она больше). Начали делать исправление «Корректировка реализации» двух Отчетов от 15 и 31 марта. Как внести уточненный Отчет за март, чтобы при формировании доплиста декларации НДС были с минусом две неправильные счет-фактуры и одна правильная с плюсом.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, комиссионер прислал один общий отчет вместо двух и сумма в нем больше, чем в двух «неправильных»?
Да
Спасибо за уточнение.
По двум Отчетам комиссионера необходимо создать документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно.
В закладке НДС продажи укажите Запись доп.литса- Да, Корректируемый период — дата 1го кв.2022г.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
Далее оформите верный Отчет комиссионера. В документе укажите две даты, дату бумажного документа и дату фактического получения документа. Заполните и проведите документ.
Перейдите в движение докунта Дт/Кт, включите Ручную корректиовку. В закладке НДС продажи укажите Запись доп.литса- Да, Корректируемый период — дата 1го кв.2022г.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо Вам огромное за помощь!