Сформировала декларацию по налогу на прибыль. Сижу разбираюсь. В январе месяце была корректировка реализации, которая была в 2021 году. В годовую отчетность корректировка не попадает, а попадает в реализационные доходы и в реализационные расходы. Это правильно или же что-то не так. Если правильно, что корректировка попадает во внереализационный доход, то выручка у меня стыкуется с анализом учета по налогу на прибыль. А вот с расходами что-то не так. Расходы по строке 010 и 020 с анализом идут. Не могу разобраться с косвенными налогами. по строке 040 сумма 12 984 590,00 а по анализу 12950393,00
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что в январе была корректировка реализации, которая была в 2021 году?
Корректировка была в сторону увеличения или уменьшения?
Доброе утро! В 2021 году была реализация, а в январе 2022 был выписан корректировочный счет-фактура. Я немного уже с этим разобралась. Нужно было вначале оформить возврат товара и уже потом выписать корректировочную счет-фактуру. Возврат я не сделала поэтому во внереализационный приход и расход суммы попадают и должны были попасть в строки 101 приложение 1 к листу 02 и в строку 300 и 301 приложение 2 к листу 02. Автоматом они не подтянулись и при проверке анализа учета по налогу на прибыль эти суммы тоже отсутствуют. Напишите я правильно сделала что внесла в декларацию возврат реализации. Можно ли сейчас все поправить не затронув все отчеты? Или оставить как есть? И правильно ли я понимаю, что при сдаче декларации за полугодие и далее мне придется эти суммы каждый раз вносить в ручную?
Если покупатель вернул вам товар, то сначала нужно оформить Возврат товара от покупателя и из этого документа выписать Корректировочную счет-фактуру.
Возврат товара в учете поставщика
Как должен отразиться возврат в декларации по прибыли. Возврат реализации должен быть отражен по строкам 300 и 101
Заполнение строки 400 декларации по налогу на прибыль
Уточните, «Можно ли сейчас все поправить не затронув все отчеты?» — что вы имеете ввиду?
Оксана я вам написала, что поняла вначале нужно сделать возврат а потом корректировочную счет-фактуру. Ответьте на мой вопрос И правильно ли я понимаю, что при сдаче декларации за полугодие и далее мне придется эти суммы каждый раз вносить в ручную?
Да, нужно будет вносить.