Сторно начисления аренды квартир

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день.Подскажите, пжста, была ошибочно начислена аренда квартиры от физ.лица в ноябре 2021 г.Сданы 6-ндфл и 2-ндфл соответственно.Каким образом можно сделать исправление и сдать корректировку отчета 6-ндфл за прошлый год?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Каким документом в ЗУП 3 была начислена аренда квартиры от физ.лица?

  2. Начисление прочих доходов

  3. Добрый день.Ольга, вы поможете нам? Или надо просто зайти в прошлый период в ЗУП 3.1 и пометить на удаление документ и сформировать корр отчеты?Перепроводить последующие документы не надо?

    1. Здравствуйте!
      Извините за задержку с ответом.
      Посмотрите пожалуйста регистрацию сторно дохода и НДФЛ по физ.лицу по ссылке.
      Т.е. вам нужно будет заполнить документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и отсторнировать суммы на вкладках «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов»
      В этом случае появится излишне удержанный НДФЛ. Что вы планируете с ним сделать?

  4. Дело в том, что реального удержания и перечисления не было.Этому человеку было начисление по ГПХ. А аренда квартиры ошибочно начислили и показали в отчетности доя ифнс

    1. Тогда в документе «Операция учета НДФЛ» заполните еще отрицательные суммы НДФЛ на вкладках «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».
      Что все сделано корректно можно проверить по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
      При формировании корректировочного 6-НДФЛ за год в Приложение 1 должен попасть только данное физ.лицо. «Лишняя» сумма дохода и НДФЛ должны уйти. Исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны быть одинаковыми. Также сумма должна уйти из Раздела 1 на сумму НДФЛ. В Разделе 2 должна уменьшится сумма дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ.

  5. Сделала.Но теперь почему-то некорректно встает октмо.У нас с 4.12. Поменялся октмо и сейчас при проведении данного документа все начисления сторно астают на новый октмо.

    1. Можно в регистрационных данных временно удалить изменения с декабря. Провести документ и потом вновь восстановить рег.данные.

Комментарии закрыты.