Сторно начисления аренды квартир

1. Здравствуйте!

   Каким документом в ЗУП 3 была начислена аренда квартиры от физ.лица?

2. Начисление прочих доходов

3. Добрый день.Ольга, вы поможете нам? Или надо просто зайти в прошлый период в ЗУП 3.1 и пометить на удаление документ и сформировать корр отчеты?Перепроводить последующие документы не надо?

   1. Здравствуйте!
      Извините за задержку с ответом.
      Посмотрите пожалуйста регистрацию сторно дохода и НДФЛ по физ.лицу по ссылке.
      Т.е. вам нужно будет заполнить документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и отсторнировать суммы на вкладках «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов»
      В этом случае появится излишне удержанный НДФЛ. Что вы планируете с ним сделать?

4. Дело в том, что реального удержания и перечисления не было.Этому человеку было начисление по ГПХ. А аренда квартиры ошибочно начислили и показали в отчетности доя ифнс

   1. Тогда в документе «Операция учета НДФЛ» заполните еще отрицательные суммы НДФЛ на вкладках «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам».
      Что все сделано корректно можно проверить по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
      При формировании корректировочного 6-НДФЛ за год в Приложение 1 должен попасть только данное физ.лицо. «Лишняя» сумма дохода и НДФЛ должны уйти. Исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны быть одинаковыми. Также сумма должна уйти из Раздела 1 на сумму НДФЛ. В Разделе 2 должна уменьшится сумма дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ.

5. Сделала.Но теперь почему-то некорректно встает октмо.У нас с 4.12. Поменялся октмо и сейчас при проведении данного документа все начисления сторно астают на новый октмо.

   1. Можно в регистрационных данных временно удалить изменения с декабря. Провести документ и потом вновь восстановить рег.данные.

6. Спасибо!

Комментарии закрыты.