Отчет 6НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Ш. (Уфа)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день, в 4 квартале 2021 года нам пришел исполнительный лист на одного из учредителей, он не является сотрудником , по которому мы должны были перечислить 21 мл руб судебным приставам, как нам все это нужно отразить в зуп ? НДФЛ мы не можем удержать ?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!
    Учредитель получает ежемесячную выплату как член совета директоров? Есть с чего удерживать?
    Удержание по исполнительному листу производится после удержания НДФЛ. Какой характер удержания? Задолженность или что-то еще?

  3. Добрый день, нет не получает .Это была выплата действительной доли для погашение перед приставами

    1. В ЗУП имеет смысл отражать эту операцию, только если имел место доход для целей НДФЛ.
      Посмотрите публикацию в разделе по БП: Удержание НДФЛ с действительной стоимости доли участника физ.лица
      Я так понимаю, что вы НДФЛ не удерживали.: вся сумма ушла приставам. Тогда в ЗУП эту операцию отражать не нужно.

  5. Нет мы не удерживали НДФЛ, и в отчете 6 НДФЛ не показали. Нам нужно налоговую уведомить ,и корректировку подать по отчету 6 НДФЛ за 4 квартал 2021 года. ? Аудитор нам говорили , что мы должны это показывать . Мы уже запутались

  6. Добрый вечер!
    Если аудитор говорит, что должен быть доход для целей НДФЛ, то нужно показать в ЗУП и подать корректировку.
    Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.

    В ЗУП внесите документ «Операция учета НДФЛ»: доход и исчисленный налог. Подробно о работе с документом тут: Документ «Операция учета НДФЛ»
    Удержать теперь НДФЛ не с чего, ка к я понимаю? Т.е. это будет налог, который невозможно удержать. Поэтому в корректирующей 6-НДФЛ в Приложении 1 по этому сотруднику необходимо будет вручную заполнить Раздел 4, указав сумму неудержанного НДФЛ и соответствующим ему доход.

    Пишите, если будут вопросы.

Комментарии закрыты.