Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2546). Закрыла 1-ый квартал 2021 г. Сформировались справки-расчеты по УСН (у меня доходы) и ПСН. Почему то в справках-расчетах по социальному страхованию в одной колонке встало не п/п, а начисление зарплаты. У меня, конечно, в 2020 была сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и он по 23.11.2021, далее до 3-х. Ну и соответственно 01.01.2021, делала перевод выплаты на ФСС (прямые выплаты). Да, за декабрь 2020 г. еще я ей перечисляла по уходу за ребенком, это было 12.01.2021. Налоги перечисляла 13.01.2021, не перечисляла по соц страхованию. Правильно ли встало это начисление зарплаты?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я вас поняла, что вас интересует, почему в справках-расчетах данные отражены не по уплате, а по начислению?
Приложите, пожалуйста, скрин, чтобы было яснее.
Страховые взносы можно признать в расходах на УСН, когда они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
-начислены,
-уплачены в бюджет.
Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.
Проверьте отражение страховых взносов в КУДИР по алгоритму
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
.
Добрый вечер! Вот скрин, я думала отправила его, но видимо не прикрепила.
Спасибо за скрин.
Проверьте на 31.01.2021 у вас была переплата по страховым взносам?
Посмотрите обсуждение по вопросу:
В Справку-расчет расходов, уменьшающих налог по УСН попадает отражение зарплаты, а платежки нет, если ЗП в ЗУП
.
Добрый день! Я не очень продвинутый пользователь, ни разу не работала с универсальным отчетом. У меня просто Облачная версия(фрэш). На семинарах иногда говорят, что не можем мы подгружать, эти ваши специальные настройки отчетов, да и боюсь я делать это все. А нет таких отчетов, обыкновенных, которые не надо донастраивать, и понять есть нет переплата страховых взносов? Да, переплата страховых м. б.
Другого отчета нет(
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение в последнем комментарии.
Ну последний комментарий про ЗУП, а у меня 1С бухгалтерия, так все настройка универсального отчета возможна в программе 1С фрэш?
Нет, настройки для 1 С БП.
В обсуждении важное вот что:
» В случае переплаты у нас возникает следующая ситуация, например:
Платежное поручение от 15.12.2020 (переплата) — Отражение зарплаты 31.01.2021 — в регистре УСН зачет переплаты происходит 31.01.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Отражение зарплаты 31.01.2021.
Т.е. это не ошибка».
Добрый день, Оксана! Не понятно выражение-Нет, настройки для 1 С БП. Это не ошибка» Там они формируют документы-отчеты и по ним рассуждают. А мне то как проверить, есть ли у меня переплата. Это я предполагаю, что переплата есть? Какой отчет можно сформировать, чтобы увидеть переплату?
Добрый день!
Пересмотр элементов амортизации ОС данный материал для работы в 1с Бухгалтерия, в т.ч. во Фрэш.
То что программа в Справке-расчете расходов указывает не платежное поручение, а начисление заработной платы — это не ошибка программы, а заложенный алгоритм в ситуации, если на начала месяца по взносам переплата.
Чтобы посмотреть есть или нет переплаты вы можете сформировать ОСВ по счету 69 и посмотреть.
Оксана, добрый день! А причем ОС?
Прошу прощения, вставила не ту ссылку.
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
.
Спасибо, а то просматривала, по этой ссылке, думаю может там про универсальный что то, но увы! Хорошо закрывайте мой вопрос, я вчера осваивала все же настройку универсального отчета, м.б. не все получилось, но все же, единственно, опечалило не смогла сохранить. И не смогла найти как это сделать.
Как сохранить Универсальный отчет, посмотрите здесь
Как работать с Универсальным отчетом
.
Спасибо и всего доброго.