Справка-расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ПСН в Бухгалтерия 1С8,3 Фрэш.

Индивидуальную консультацию запросил Алевтина Е. (Пермь)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2546). Закрыла 1-ый квартал 2021 г. Сформировались справки-расчеты по УСН (у меня доходы) и ПСН. Почему то в справках-расчетах по социальному страхованию в одной колонке встало не п/п, а начисление зарплаты. У меня, конечно, в 2020 была сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и он по 23.11.2021, далее до 3-х. Ну и соответственно 01.01.2021, делала перевод выплаты на ФСС (прямые выплаты). Да, за декабрь 2020 г. еще я ей перечисляла по уходу за ребенком, это было 12.01.2021. Налоги перечисляла 13.01.2021, не перечисляла по соц страхованию. Правильно ли встало это начисление зарплаты?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я вас поняла, что вас интересует, почему в справках-расчетах данные отражены не по уплате, а по начислению?
    Приложите, пожалуйста, скрин, чтобы было яснее.

    Страховые взносы можно признать в расходах на УСН, когда они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
    -начислены,
    -уплачены в бюджет.
    Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.
    Проверьте отражение страховых взносов в КУДИР по алгоритму
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
    .

  2. Добрый вечер! Вот скрин, я думала отправила его, но видимо не прикрепила.

  3. Спасибо за скрин.
    Проверьте на 31.01.2021 у вас была переплата по страховым взносам?

    Посмотрите обсуждение по вопросу:
    В Справку-расчет расходов, уменьшающих налог по УСН попадает отражение зарплаты, а платежки нет, если ЗП в ЗУП
    .

  4. Добрый день! Я не очень продвинутый пользователь, ни разу не работала с универсальным отчетом. У меня просто Облачная версия(фрэш). На семинарах иногда говорят, что не можем мы подгружать, эти ваши специальные настройки отчетов, да и боюсь я делать это все. А нет таких отчетов, обыкновенных, которые не надо донастраивать, и понять есть нет переплата страховых взносов? Да, переплата страховых м. б.

  5. Другого отчета нет(
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение в последнем комментарии.

  6. Ну последний комментарий про ЗУП, а у меня 1С бухгалтерия, так все настройка универсального отчета возможна в программе 1С фрэш?

  7. Нет, настройки для 1 С БП.
    В обсуждении важное вот что:
    » В случае переплаты у нас возникает следующая ситуация, например:
    Платежное поручение от 15.12.2020 (переплата) — Отражение зарплаты 31.01.2021 — в регистре УСН зачет переплаты происходит 31.01.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Отражение зарплаты 31.01.2021.
    Т.е. это не ошибка».

     1

  8. Добрый день, Оксана! Не понятно выражение-Нет, настройки для 1 С БП. Это не ошибка» Там они формируют документы-отчеты и по ним рассуждают. А мне то как проверить, есть ли у меня переплата. Это я предполагаю, что переплата есть? Какой отчет можно сформировать, чтобы увидеть переплату?

  9. Добрый день!
    Пересмотр элементов амортизации ОС данный материал для работы в 1с Бухгалтерия, в т.ч. во Фрэш.
    То что программа в Справке-расчете расходов указывает не платежное поручение, а начисление заработной платы — это не ошибка программы, а заложенный алгоритм в ситуации, если на начала месяца по взносам переплата.
    Чтобы посмотреть есть или нет переплаты вы можете сформировать ОСВ по счету 69 и посмотреть.

  10. Оксана, добрый день! А причем ОС?

  12. Спасибо, а то просматривала, по этой ссылке, думаю может там про универсальный что то, но увы! Хорошо закрывайте мой вопрос, я вчера осваивала все же настройку универсального отчета, м.б. не все получилось, но все же, единственно, опечалило не смогла сохранить. И не смогла найти как это сделать.

  14. Спасибо и всего доброго.

Комментарии закрыты.