В Справку-расчет расходов, уменьшающих налог по УСН попадает отражение зарплаты, а платежки нет, если ЗП в ЗУП

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста в справка -расчет расходов, уменьшающих налог по УСН за 1 квартал 2021 год в расчеты по социальному страхованию, попадают отражение зарплаты с проводками 20/6901, а платежки не встают, В чем может быть проблема и как ее поправить в 1С бухгалтерии?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите Анализ счета 69.01 с максимальной аналитикой за 1 кв 2021, пожалуйста.
    Такое может быть, если была переплата по взносам и сейчас она зачтена.
    Или какой-то пересорт по регистрам УСН.
    Если в БУ переплаты нет, значит будем смотреть регистры УСН.

    ИП с работниками, зарплата в ЗУП, УСН доходы, если правильно понимаю.
    Учет расчетов по ЗП в 1С:Бухгалтерия Сводно по всем работникам или По каждому работнику уточните, пожалуйста.
    Эту информацию всегда указывайте полностью в начале вопроса.

  2. Зарплата ведется в ЗУП, в 1С бухгалтерию выгружается из ЗУП. На 01.01.2021 год есть переплата в ФСС, но ФСС зачет не дают. Они попросили написать заявление на возврат и прикрепить все документы за счет чего образовалась данная переплата (это больничные листы). Сейчас идет камеральная проверка 3 месяца. После проверки данная переплата должна будет возвращена нам из ФСС.

  3. Здравствуйте! Скорее всего причина в переплате взносов в ФСС.
    Т.е. в обычной ситуации алгоритм работы программы такой:

    Отражение зарплаты 31.01.2021 — Платежное поручение от 15.02.2021 — в регистре УСН зачет платежа происходит 15.02.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Платежное поручение от 15.02.2021.

    В случае переплаты у нас возникает следующая ситуация, например:

    Платежное поручение от 15.12.2020 (переплата) — Отражение зарплаты 31.01.2021 — в регистре УСН зачет переплаты происходит 31.01.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Отражение зарплаты 31.01.2021.

    Т.е это не ошибка.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Можно ли поменять коэффициент при расчете отпускных в 1С В связи с расчетом отпускных в сервисе "калькулятор расчета отпускных" вне 1С, при переносе данных в бухгалтерию 8.3 при проведении…
  2. Начисление оплаты за командировку попадает в средний заработок Добрый день! У нас расчет ЗП ведется в 1с 8,3. При начислении оплаты командировки я самостоятельно сделала новый вид начисления…
  3. Кассовые чеки с признаками расчета "предоплата" и "полный расчет" в 1 С На полученную предоплату от физического лица на расчетный счет был пробит кассовый чек с признаком способа расчета "предоплата 100%." Через…
  4. Отражение материальной помощи в 1С В конце года сотрудники написали заявление по материальную помощь. Директор принял решение выплатить им по 4000 руб. Из ЗУП в…

Статьи по этой теме

  1. Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 — как настроить Рассмотрим как настроить счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3. Эта статья для тех, кто хочет изучить все "скрытые" возможности…
  2. Планы видов расчетов и регистры расчетов в ЗУП 3.1 План видов расчета в ЗУП 3.1 – это список видов расчетов или список начислений (удержаний). План видов расчета отличается от…
  3. Настройка поэтапного расчета документа "Начисление зарплаты и взносов" (ЗУП КОРП) Помимо единого документа Начисление зарплаты и взносов в версии КОРП предусмотрено создание, при необходимости, различных документов для каждого из этапов…
  4. Как массово изменить способ расчета аванса для сотрудников? Как изменить способ расчета аванса всем сотрудникам один документом? Изменить способ расчета аванса для всех работников сразу можно документом Изменение…