В Справку-расчет расходов, уменьшающих налог по УСН попадает отражение зарплаты, а платежки нет, если ЗП в ЗУП

Вопрос задал Наталья Г.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста в справка -расчет расходов, уменьшающих налог по УСН за 1 квартал 2021 год в расчеты по социальному страхованию, попадают отражение зарплаты с проводками 20/6901, а платежки не встают, В чем может быть проблема и как ее поправить в 1С бухгалтерии?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите Анализ счета 69.01 с максимальной аналитикой за 1 кв 2021, пожалуйста.
    Такое может быть, если была переплата по взносам и сейчас она зачтена.
    Или какой-то пересорт по регистрам УСН.
    Если в БУ переплаты нет, значит будем смотреть регистры УСН.

    ИП с работниками, зарплата в ЗУП, УСН доходы, если правильно понимаю.
    Учет расчетов по ЗП в 1С:Бухгалтерия Сводно по всем работникам или По каждому работнику уточните, пожалуйста.
    Эту информацию всегда указывайте полностью в начале вопроса.

  2. Зарплата ведется в ЗУП, в 1С бухгалтерию выгружается из ЗУП. На 01.01.2021 год есть переплата в ФСС, но ФСС зачет не дают. Они попросили написать заявление на возврат и прикрепить все документы за счет чего образовалась данная переплата (это больничные листы). Сейчас идет камеральная проверка 3 месяца. После проверки данная переплата должна будет возвращена нам из ФСС.

  3. Здравствуйте! Скорее всего причина в переплате взносов в ФСС.
    Т.е. в обычной ситуации алгоритм работы программы такой:

    Отражение зарплаты 31.01.2021 — Платежное поручение от 15.02.2021 — в регистре УСН зачет платежа происходит 15.02.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Платежное поручение от 15.02.2021.

    В случае переплаты у нас возникает следующая ситуация, например:

    Платежное поручение от 15.12.2020 (переплата) — Отражение зарплаты 31.01.2021 — в регистре УСН зачет переплаты происходит 31.01.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Отражение зарплаты 31.01.2021.

    Т.е это не ошибка.

Комментарии закрыты