В Справку-расчет расходов, уменьшающих налог по УСН попадает отражение зарплаты, а платежки нет, если ЗП в ЗУП

1. Здравствуйте!

   Приложите Анализ счета 69.01 с максимальной аналитикой за 1 кв 2021, пожалуйста.
   Такое может быть, если была переплата по взносам и сейчас она зачтена.
   Или какой-то пересорт по регистрам УСН.
   Если в БУ переплаты нет, значит будем смотреть регистры УСН.

   ИП с работниками, зарплата в ЗУП, УСН доходы, если правильно понимаю.
   Учет расчетов по ЗП в 1С:Бухгалтерия Сводно по всем работникам или По каждому работнику уточните, пожалуйста.
   Эту информацию всегда указывайте полностью в начале вопроса.

2. Зарплата ведется в ЗУП, в 1С бухгалтерию выгружается из ЗУП. На 01.01.2021 год есть переплата в ФСС, но ФСС зачет не дают. Они попросили написать заявление на возврат и прикрепить все документы за счет чего образовалась данная переплата (это больничные листы). Сейчас идет камеральная проверка 3 месяца. После проверки данная переплата должна будет возвращена нам из ФСС.

3. Здравствуйте! Скорее всего причина в переплате взносов в ФСС.
   Т.е. в обычной ситуации алгоритм работы программы такой:

   Отражение зарплаты 31.01.2021 — Платежное поручение от 15.02.2021 — в регистре УСН зачет платежа происходит 15.02.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Платежное поручение от 15.02.2021.

   В случае переплаты у нас возникает следующая ситуация, например:

   Платежное поручение от 15.12.2020 (переплата) — Отражение зарплаты 31.01.2021 — в регистре УСН зачет переплаты происходит 31.01.2021 и в справку- расчет попадает документ-регистратор зачета: Отражение зарплаты 31.01.2021.

   Т.е это не ошибка.

4. Дополнительный материал по теме
   Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН Доходы
   .

Комментарии закрыты.