Исправление ошибки в ЗУП и отчетности

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Добрый день! В феврале 2022 обнаружена ошибка, в июле 2021 сотруднику не была выплачена сумма отпускных в размере 20 000. Как правильно исправить, откорректировать ошибку и уточнить отчетность. Отчетность сдана с учетом выплаты сотруднику. РСВ можно не корректировать, а НДФЛ надо сдать корректировку и зачет в счет будующих платежей? 6ДФЛ еще не сдавали. Как пошагово отразить в программе? Сейчас доплатить, начислить НДФЛ и уплатить.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день, с учётом того, что в 6-НДФЛ отражаются сведения только по фактически выплаченным доходам:
    — Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ?
    — Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ?
    Вы хотите подать корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяцев, уменьшив суммы в 1м и 2м разделе? Отчёт за 9 месяцев корректировался вручную (показывали больше базу и НДФЛ на суммы отпускных)? Перед сотрудником физически в расчётном листе висит задолженность? Или эта выплата отпускных перекрылась какой-нибудь пересортицей в расчётах

  2. Думаю, что правильнее было бы подать корректировку за 9 мес. В ЗУП все хорошо, т.к. ведомость на выплату проведена и программа считала отпускные выплаченными. в отчетности показывали больше базу и НДФЛ на суммы отпускных. Перед сотрудником в расчётном листе задолженности нет. В бухгалтерии повисла задолженность, т.к. по выписке банка не прошло.

  3. Если фактически выплаты не было, можно в ЗУП снять с проведения ведомость на выплату отпускных или удалить из общей ведомости суммы отпускных. Сформировать новую ведомость на выплату этих отпускных в 2022, которая уже попадёт в 6-НДФЛ за 1й квартал 2022. При выплате сотруднику учитываем компенсацию за задержку выплаты зарплаты https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/kak-nachislit-kompensatsiyu-za-zaderzhku-zarplaty-v-1s-8-3-zup.html

  4. Как при этом подать корректировку отчета 6-НДФЛ?
    Другую отчетность править не надо же?

  5. Положен ли и применился ли сотруднику вычет в документе «Отпуск»? Это может усложнить ситуацию, пока рассмотрим вариант проще — вычет не применяется
    Предварительно убираем сумму из ведомости на выплату в 2021. Далее в документе «Отпуск» ничего не меняем, просто формируем ведомость на его выплату в 2022.

    Затем сформируйте отчёт «6-НДФЛ (с 2021 года)» (раздел «Отчётность и справки» — 1С Отчётность), поставьте номер корректировки и нажмите «Заполнить».
    Не вижу оснований править другую отчётность, т.к. начисления мы не меняем, а просто закрываем задолженность за 2021 в 2022

  7. Рада была помочь)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Здравствуйте! Сотруднику в Декабре 2021 года был начислен доп. отпуск по КД (начислено = 6153, НДФЛ = 800) с выплатой…
  2. Неудержанный НДФЛ Здравствуйте! При составлении 2НДФЛ за 2018 год обнаружилось, что по одному сотруднику НДФЛ за июль 2018 года (и за весь…
  3. Возврат НДФЛ за прошлый период Сотруднику работает дистанционно на территории республики Казахстан и имеет статус нерезидента РФ. В 2023 году у него удерживали НДФЛ в…
  4. Прощение займа сотруднику Здравствуйте. Мы хотим простить целевой займ на обучение сотруднику , который отработал более года. Это будет облагаться НДФЛ.Как правильно отразить…

Статьи по этой теме

  1. Пересчитали средний заработок за прошлый год - сдайте уточненные 6-НДФЛ и 2-НДФЛ Об этом напомнила ФНС в Письме от 18.10.2018 N БС-4-11/20351@. Контролеры рассмотрели ситуацию, когда в 3 квартале 2018 года сотруднику…
  2. Передача неудержанного НДФЛ с подарков на взыскание в налоговый орган (ЗУП 3.1.27.246 / 3.1.29.78) В вышедших версиях программы реализована возможность автоматически списать неудержанный НДФЛ, переданный на взыскание в ИФНС. Для этого в документах Приз,…
  3. Как сформировать СЗВ-М для увольняемого сотрудника? Сотрудник увольняется. Как в программе правильно сформировать СЗВ-М для увольняемого сотрудника? Сформировать СЗВ-М на одного сотрудника можно только, создав для…
  4. По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…