Исправление ошибки в ЗУП и отчетности

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день! В феврале 2022 обнаружена ошибка, в июле 2021 сотруднику не была выплачена сумма отпускных в размере 20 000. Как правильно исправить, откорректировать ошибку и уточнить отчетность. Отчетность сдана с учетом выплаты сотруднику. РСВ можно не корректировать, а НДФЛ надо сдать корректировку и зачет в счет будующих платежей? 6ДФЛ еще не сдавали. Как пошагово отразить в программе? Сейчас доплатить, начислить НДФЛ и уплатить.

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, с учётом того, что в 6-НДФЛ отражаются сведения только по фактически выплаченным доходам:
    — Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ?
    — Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ?
    Вы хотите подать корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяцев, уменьшив суммы в 1м и 2м разделе? Отчёт за 9 месяцев корректировался вручную (показывали больше базу и НДФЛ на суммы отпускных)? Перед сотрудником физически в расчётном листе висит задолженность? Или эта выплата отпускных перекрылась какой-нибудь пересортицей в расчётах

  2. Думаю, что правильнее было бы подать корректировку за 9 мес. В ЗУП все хорошо, т.к. ведомость на выплату проведена и программа считала отпускные выплаченными. в отчетности показывали больше базу и НДФЛ на суммы отпускных. Перед сотрудником в расчётном листе задолженности нет. В бухгалтерии повисла задолженность, т.к. по выписке банка не прошло.

  3. Если фактически выплаты не было, можно в ЗУП снять с проведения ведомость на выплату отпускных или удалить из общей ведомости суммы отпускных. Сформировать новую ведомость на выплату этих отпускных в 2022, которая уже попадёт в 6-НДФЛ за 1й квартал 2022. При выплате сотруднику учитываем компенсацию за задержку выплаты зарплаты https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/kak-nachislit-kompensatsiyu-za-zaderzhku-zarplaty-v-1s-8-3-zup.html

  4. Как при этом подать корректировку отчета 6-НДФЛ?
    Другую отчетность править не надо же?

  5. Положен ли и применился ли сотруднику вычет в документе «Отпуск»? Это может усложнить ситуацию, пока рассмотрим вариант проще — вычет не применяется
    Предварительно убираем сумму из ведомости на выплату в 2021. Далее в документе «Отпуск» ничего не меняем, просто формируем ведомость на его выплату в 2022.

    Затем сформируйте отчёт «6-НДФЛ (с 2021 года)» (раздел «Отчётность и справки» — 1С Отчётность), поставьте номер корректировки и нажмите «Заполнить».
    Не вижу оснований править другую отчётность, т.к. начисления мы не меняем, а просто закрываем задолженность за 2021 в 2022

  7. Рада была помочь)

Комментарии закрыты.