Исправление ошибки в ЗУП и отчетности

Индивидуальную консультацию запросил Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Добрый день! В феврале 2022 обнаружена ошибка, в июле 2021 сотруднику не была выплачена сумма отпускных в размере 20 000. Как правильно исправить, откорректировать ошибку и уточнить отчетность. Отчетность сдана с учетом выплаты сотруднику. РСВ можно не корректировать, а НДФЛ надо сдать корректировку и зачет в счет будующих платежей? 6ДФЛ еще не сдавали. Как пошагово отразить в программе? Сейчас доплатить, начислить НДФЛ и уплатить.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день, с учётом того, что в 6-НДФЛ отражаются сведения только по фактически выплаченным доходам:
    — Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ?
    — Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ?
    Вы хотите подать корректировку по 6-НДФЛ за 9 месяцев, уменьшив суммы в 1м и 2м разделе? Отчёт за 9 месяцев корректировался вручную (показывали больше базу и НДФЛ на суммы отпускных)? Перед сотрудником физически в расчётном листе висит задолженность? Или эта выплата отпускных перекрылась какой-нибудь пересортицей в расчётах

  2. Думаю, что правильнее было бы подать корректировку за 9 мес. В ЗУП все хорошо, т.к. ведомость на выплату проведена и программа считала отпускные выплаченными. в отчетности показывали больше базу и НДФЛ на суммы отпускных. Перед сотрудником в расчётном листе задолженности нет. В бухгалтерии повисла задолженность, т.к. по выписке банка не прошло.

  3. Если фактически выплаты не было, можно в ЗУП снять с проведения ведомость на выплату отпускных или удалить из общей ведомости суммы отпускных. Сформировать новую ведомость на выплату этих отпускных в 2022, которая уже попадёт в 6-НДФЛ за 1й квартал 2022. При выплате сотруднику учитываем компенсацию за задержку выплаты зарплаты https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/kak-nachislit-kompensatsiyu-za-zaderzhku-zarplaty-v-1s-8-3-zup.html

  4. Как при этом подать корректировку отчета 6-НДФЛ?
    Другую отчетность править не надо же?

  5. Положен ли и применился ли сотруднику вычет в документе «Отпуск»? Это может усложнить ситуацию, пока рассмотрим вариант проще — вычет не применяется
    Предварительно убираем сумму из ведомости на выплату в 2021. Далее в документе «Отпуск» ничего не меняем, просто формируем ведомость на его выплату в 2022.

    Затем сформируйте отчёт «6-НДФЛ (с 2021 года)» (раздел «Отчётность и справки» — 1С Отчётность), поставьте номер корректировки и нажмите «Заполнить».
    Не вижу оснований править другую отчётность, т.к. начисления мы не меняем, а просто закрываем задолженность за 2021 в 2022

  7. Рада была помочь)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 2НДФЛ Добрый день. ЗУП версия 3.1.10.307 При формировании и отправке отчетности за 2019г. по 2-НДФЛ в ЗУПе (сотрудники) в справках были…
  2. Корректировка отчетности, ошибочные начисленя за полгода Здравствуйте! Очень поздно выявили, что ЗУП дал сбой и неверно считал оклад сотруднику - начислили и выплатили больше с марта.…
  3. Излишне удержанный НДФЛ В июне сотруднику ошибочно начислена сумма (15 тыс.руб). Ошибка обнаружена в июле, сотрудник вернул деньги в кассу так как в…
  4. Перерасчет командировочных В декабре 2019 г. при расчете заработной платы ошибочно не рассчитали сотруднику дни нахождения в командировке. Указанную ошибку установили в…

Статьи по этой теме

  1. Новые ставки НДФЛ в справке о доходах, 6-НДФЛ и аналитических отчетах (ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17) В обновленных версиях программы добавлены алгоритмы по применению новых повышенных ставок НДФЛ: ставки НДФЛ 18,20 и 22% теперь отображаются в…
  2. Вышли новые релизы ЗУП 3.1.30.203 / 3.1.34.3 – что нового и какие ошибки исправлены В мае 2025 года вышла новая пара релизов ЗУП 3.1. Разработчики обновили функционал и исправили некоторые ошибки. Новый функционал в релизах…
  3. Ошибка ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ по временно пребывающим ВКС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – по временно пребывающим сотрудникам-ВКС, которые являются резидентами РФ, неверно заполняется 6-НДФЛ ( Отчетность, справки…
  4. Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 Справка 2-НДФЛ может составляться как для сотрудника, так и для налоговой службы. В 1С есть возможность оформить обе эти справки.…