Здравствуйте! При составлении 2НДФЛ за 2018 год обнаружилось, что по одному сотруднику НДФЛ за июль 2018 года (и за весь год, соответственно) был исчислен полностью, а удержан и перечислен не полностью. Отчетность 2НДФЛ за 2018 год ещё не сдали. Как сейчас удержать и перечислить НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ за прошлый год Хотелось бы уточнить ситуацию с возвратом НДФЛ. В июле 2018 пересчитали доход по сотруднику за 2017 год в сторону уменьшения.…
- Справки 2НДФЛ При проверке паспортных данных обнаружено, что у сотрудника произошла смена паспорта по достижению 45 лет в 2018. Требуется сдать корректирующие…
- Премия после увольнения в отчете 2 ндфл Здравствуйте. Ситуация такая: сотрудник уволился 02.11.2018 года. Сдали отчетность по 2НДФЛ за 2018 г. Премию (2002) начисляли и выплачивали уже…
- Перерасчет стандартных вычетов и отражение их в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Добрый день! По заявлению сотрудницы налоговый вычет с 2016 года предоставлялся в двойном размерее как вдове. В 2019 году выяснилось,что…
Статьи по этой теме
- Как отразить в 6-НДФЛ перерасчет зарплаты после получения от работника больничного ─ примеры от ФНС ФНС России в Письме от 03.09.2019 N БС-4-11/17598@ напомнила о необходимости представления уточненного расчета ф. 6-НДФЛ, если в исходном расчете…
- Обзор законодательства по зарплате за 07.11–11.11.2022 Обновлена СЗВ‑СТАЖ и другие формы персотчетности с 8 ноября 2022 года ПФР скорректировал формы персонифицированной отчетности. В них учтены изменения,…
- Обзор законодательства по зарплате за 28.03–03.04.2026 КС к рекомендуемой РСВ — 2026 применяются и для проверки новой формы расчета ФНС разъяснила, что контрольные соотношения, направленные Письмом…
- Обзор законодательства по зарплате за 09.09–15.09.2023 15.09.2023 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 13% Центральный Банк России снова повысил ключевую ставку. Новое значение ставки 13% будет…
Здравствуйте! Под неудержали Вы имеете ввиду, что налог «висит» в программе как не удержанный, или действительно сотруднику выплату сотруднику проведен в большем размере, без учета удержания НДФЛ?
Я думаю, скорее всего первое: фактически налог Вы удержали, но в программе он не зарегистрировался как удержанный. А вот перечислен в бюджет эта сумма уже по факту не была.
В этом случае корректно вернутся в исходную ведомость, которой зарегистрирована выплата дохода, скорректировть в ней удержанный налог (возможно поможет кнопка «Обновить налог», в противном случае можно добавить удержаие вручную). Подать корректирующие 6-НДФЛ за 9 месяцев и год, уплатить пени и штраф. 2-НДФЛ сответственно сдать с уже корректными данными.