Добрый день!
Прошу помочь разобрать ситуацию:
Налоговая инспекция заблокировала счета компании, выше 3 очередности оплата с р/сч не осуществляется. Оплату аренды квартиры для наших командированных сотрудников пришлось осуществлять через физическое лицо (нашего сотрудника) с его личного расчетного счета (в назначении платежа указано за ООО). Подскажите пожалуйста в данной ситуации является-ли компания налоговым агентом, должны-ли удерживать НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Если будут предоставлены все документы, то можно оформить авансовый отчёт (https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/s-podotchetnym-litsom/dokument-1s-avansovyj-otchet-po-komandirovke-udobstva-i-ogranicheniya.html), и эти командировочные расходы доходами сотрудника не считаются. Или вопрос был в том, являетесь ли Вы налоговым агентом для арендодателя?
Добрый день! Да, действительно вопрос был только в том должны ли мы удержать НДФЛ?
Здравствуйте, лучше уточнить у аудиторов, но по-моему мнению, если суммы оформлены под отчёт (т.е. сотруднику, который оплатил со своей карты, будут возмещены при предоставлении авансового отчёта), организация является налоговым агентом для арендодателя-физлица
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Добрый день! Спасибо большое за помощь!
Дело в том, что сумма арендодателю была перечислена в полном объеме, но при начислении дохода отражается начисленный НДФЛ. В справке 2НДФЛ и в форме 6 НДФЛ я указываю не удержанный налог. Вопрос в том, как правильно отразить в регистрах учета (какой операцией) не удержанный налог, чтобы убрать дебиторскую задолженность.
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, как в 1С Вы отражали этот доход. Черед док Начисление прочих доходов или Операцию учёта НДФЛ? При использовании этих документов не возникает задолженности перед физлицом. Или мы уже говорим о бухгалтерии?
Добрый день! Начисление дохода отражено через документ » Начисление прочих доходов»
Добрый день:
В ЗУП с релиза 3.1.18.364 в документе «Операция учета НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы») на закладке «Передано в налоговый орган» появилась возможность регистрировать суммы неудержанного налога, переданного на взыскание в налоговые органы (т.е. списывать ранее неудержанные суммы НДФЛ). В Приложении 1 отчёта 6-НДФЛ в раздел 4 сведения вносим вручную.
В БПр — списываем остаток со сч.76.09 документом «Операция» (раздел «Операции, введённые вручную»). Передача этой информации из ЗУП в БПр не автоматизирована
Добрый день, Марина!
У нас почему-то в документе «Операция учета НДФЛ» нет раздела «Налоги и взносы» и закладки «Передано в налоговый орган» .
Ваш релиз ЕРПи 2.5.7.336 соответствует версии ЗУП 3.1.18.336.
Поэтому надо ждать выхода того, который будет соответствовать версии 3.1.18.364 ЗУП
Какой у Вас релиз 1С?
справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — «О программе»
На Вашем скрине не видно
Под словами «Конфигурация»:
например
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97)
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.336) (http://v8.1c.ru/erp/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2004-2022. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширения конфигурации:
— А з 0000001
— EF_10236590
— EF_30177602
— EF_10236793
— EF_10236472_5
— EF_443591
— EF_2042627
— EF_819664
— EF_10236917
— EF_50014526
— EF_30177639
— EF_50014416
— EF_10236879
— EF_818988_5
— EF_00_00428868
— EF_00_00427450
— EF_00_00428375
— EF_70001002
— EF_10236795
— EF_30177624
— EF_10236740
— EF_00_00427661
— EF_10236722
— EF_70000998
— EF_10236699
— EF_30177603
— EF_50013901_50014476_4
— EF_10076825
— EF_00_00426688
— EF_00_00426724
— EF_00_00426684
— EF_10236657
— EF_00_434563
— EF_10236616
— EF_10236604
— EF_10236609
— EF_70000992
— EF_30008297
— EF_00_00424030
— EF_50014542
— EF_70000983
— EF_70000984
— EF_10236098
— EF_00_00423664
— EF_70000980
— EF_70000979
— EF_00_00420364
— EF_50014538
— EF_00_00421529
— EF_00_00421870
— EF_00_00410796
— EF_00_00411316
— EF_00_00419609
— EF_00_00413042
— EF_00_00412179
— EF_2056
— EF_10236935
— EF_00_00429875
— EF_70000987
— EF_10236761_8
— EF_30177655
— EF_30177654
— EF_30177651
— EF_30176552
— EF_00_00427744
— EF_443702
— EF_10237046_8
— EF_30177709
— EF_30177705
— EF_30177697
— EF_10236723_13
— EF_10237223_6
— EF_70001018_18336
— EF_00_00430690
— EF_10237134
— EF_30177689
— EF_30177686
— EF_50014569_50014522
— EF_00_00431546
— EF_50014576
— EF_70001008
— EF_30177684
— EF_30177685
— EF_30177679
— EF_10236744_13
— EF_50014586
— EF_30177676
— EF_824864
— EF_30177672
— EF_30177671
— EF_30177674
— EF_10236873
— EF_50014596
— EF_30177668
— EF_30177664
— EF_30177660
— EF_10236658_8
— EF_70000997
— EF_30177711
— Оформление перевода на удаленную работу (1.0.5.1)
Я отправила Вам ранее , но не вижу у себя в ответах. Направляю еще раз то, что скопировала под Конфигурацией
1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.336) (http://v8.1c.ru/erp/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2004-2022. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Расширения конфигурации:
— А з 0000001
— EF_10236590
— EF_30177602
— EF_10236793
— EF_10236472_5
— EF_443591
— EF_2042627
— EF_819664
— EF_10236917
— EF_50014526
— EF_30177639
— EF_50014416
— EF_10236879
— EF_818988_5
— EF_00_00428868
— EF_00_00427450
— EF_00_00428375
— EF_70001002
— EF_10236795
— EF_30177624
— EF_10236740
— EF_00_00427661
— EF_10236722
— EF_70000998
— EF_10236699
— EF_30177603
— EF_50013901_50014476_4
— EF_10076825
— EF_00_00426688
— EF_00_00426724
— EF_00_00426684
— EF_10236657
— EF_00_434563
— EF_10236616
— EF_10236604
— EF_10236609
— EF_70000992
— EF_30008297
— EF_00_00424030
— EF_50014542
— EF_70000983
— EF_70000984
— EF_10236098
— EF_00_00423664
— EF_70000980
— EF_70000979
— EF_00_00420364
— EF_50014538
— EF_00_00421529
— EF_00_00421870
— EF_00_00410796
— EF_00_00411316
— EF_00_00419609
— EF_00_00413042
— EF_00_00412179
— EF_2056
— EF_10236935
— EF_00_00429875
— EF_70000987
— EF_10236761_8
— EF_30177655
— EF_30177654
— EF_30177651
— EF_30176552
— EF_00_00427744
— EF_443702
— EF_10237046_8
— EF_30177709
— EF_30177705
— EF_30177697
— EF_10236723_13
— EF_10237223_6
— EF_70001018_18336
— EF_00_00430690
— EF_10237134
— EF_30177689
— EF_30177686
— EF_50014569_50014522
— EF_00_00431546
— EF_50014576
— EF_70001008
— EF_30177684
— EF_30177685
— EF_30177679
— EF_10236744_13
— EF_50014586
— EF_30177676
— EF_824864
— EF_30177672
— EF_30177671
— EF_30177674
— EF_10236873
— EF_50014596
— EF_30177668
— EF_30177664
— EF_30177660
— EF_10236658_8
— EF_70000997
— EF_30177711
— Оформление перевода на удаленную работу (1.0.5.1)
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.