Войти в кабинетЗдравствуйте, в компании сложилась ситуация, НДФЛ и налоги не перечислялся в течении продолжительного времени. На данный момент списывается с расчетного счета компании по требованиям из налоговой. возникает два вопроса:
1)как в зуп отражать оплату ндфл(при перечислении нет привязки к документу), оплачивается кусками по факту наличия денег на счете
2)как в такой ситуации сдавать отчет 2-ндфл, если непонятно по какому сотруднику прошла оплата и какая часть?
Все комментарии (62)
Комментарии закрыты.
Приложение
Давайте откроем регистр «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» через Все функции (или Функции для тех. специалиста — называются так при платформе 8.3.17 и выше). На скриншоте показала, как найти коменду Все функции (Функции для тех. специалиста)
И отберем записи в регистре, например, по Коваль ОН (Еще — Найти).
Да, спасибо, удалось воспроизвести проблему! Она возникает, когда месяц налогового периода отпускных позднее месяца налогового периода зп. В этом случае можно просто изменить последовательность отражения перечисленного НДФЛ: сначала провести перечисление НДФЛ от 27.05, а только потом постаивть флажки в ведомостях по отпускным. Для этого:
— сбрасываем флажки в ведомостях на майские отпускные
— проводим перечисление НДФЛ от 27.05.2020
— ставим флажки в ведомостях на майские отпускные
Попробуйте и отпишитесь по результату, у меня на демобазе красиво легло
с ведомостью за март от 27 мая все получилось, наконец-то, последовательность поняла что перед проведением ведомости за апрель от 12.10, надо войти во все ведомости до этой даты отменить флажки, затем провести перечисление октября и опять заходить в ведомости которые отменяли заново поставить флаги. трудоемкое занятие запомнить что отменяли, что опять выставить, поэтому и задавала вопрос о последовательности дат при заполнении документа перечисление. можно ли ставить дату документа Перечисление НДФЛ, выдерживая последовательность( равно дате ведомости) что бы не выполнять операции отмены флажков и заново установки их( ведь в документе заполняется дата опрерации перечисления?
Я пробовала такой вариант на демобазе, у меня не сработало, в перечислении НДФЛ налог с отпускных все равно минусуется. Поэтому и предложила временное снятие флажков в ведомостях. Если этот вариант окажется слишком трудоемким, то придется отражать вместо Перечисления НДФЛ в бюджет использовать Операцию учета НДФЛ и забивать перечисленный НДФЛ вручную. Как минимум, до тех пор, пока часть налога платили сами, а часть списывали по требованию за более ранние периоды.
Если сотрудников не много, может отражать Операцией учета НДФЛ и правда будет проще. Тут Вам уже придется взвесить все за и против и выбрать методику (Перечисление НДФЛ в бюджет или Операция учета НДФЛ) самостоятельно
я почему про трудоемкость пишу, пыталась по этой методике провести перечисление НДФл от 12.10 за последнюю оплаченную ведомость за апрель и опять сумма реестра равна сумме ведомости, а по сотрудникам пересортица, и пытаюсь понять что еще не отменила, как найти эту информацию
последнюю ведомость все таки провела документами операции учета НДФЛ.. спасибо большое за поддержку и приобретенный опыт, научилась смотреть регистры по НДФЛ)))
и последний вопрос по форме 2 ндфл, если оплата 18.01.2021, но за период 2020 года, я могу включить ее в годовую отчетность 2ндфл за 2020, если дату отчета сделаю 18.01.2021? и как в дальнейшем сдавать 2 ндфл если не весь начисленный за 2020 год еще оплачен. при каждой оплате сдавать корректировки за 2020год?
«если оплата 18.01.2021, но за период 2020 года, я могу включить ее в годовую отчетность 2ндфл за 2020, если дату отчета сделаю 18.01.2021?»
Да, это перечисление НДФЛ нужно включить
«и как в дальнейшем сдавать 2 ндфл если не весь начисленный за 2020 год еще оплачен. при каждой оплате сдавать корректировки за 2020год?»
В идеале — да. Поэтому лучше сдать 2-НДФЛ поближе к концу февраля, чтобы по максимум включить все перечисления за 2020 год