При проверки декларации НДС сумма начисленного налога, отличается от суммы налога расчитанного по Анализу состояния налогового учета, на сумму оборота по сч 76 ВА.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
При проверки декларации НДС сумма начисленного налога, отличается от суммы налога расчитанного по Анализу состояния налогового учета, на сумму оборота по сч 76 ВА.
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Карточка 76.ВА.
Спасибо за уточнение.
Надо проверить сам учет — все ли корректно, со всем ли согласны. Карточка выглядит корректно.
Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС — это вспомогательный инструмент. Не всегда в него все операции попадают. С авансами выданными сейчас наблюдаем такую ситуацию.
Проверьте, пожалуйста, Отчеты — Экспресс-проверка — все флажки в настройках за 4 кв 2021. И декларации по НДС кнопка Проверка — КС, выгрузка, контрагенты посмотрите.
—
Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь
Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С
Если с расчетами согласны, то предлагаю Анализ учета по НДС, в этой части игнорировать.
Ок , спасибо .