Войти в кабинетЗдравствуйте!
У нас по итогам 4 картала 2021 г. выручка в НУ превысила 15 млн. руб. В связи с этим, подскажите пожалуйста, в УП на какой год менять перключатель «Порядок уплаты авансовых платежей» на «Ежемесячно по расчётной прибыли» и КАКИЕ СУММЫ указать в стр. 320-330 Листа 02 НД по НП?
При формировании уточнённой НД за 9 месяцев 2021 г. суммы указанные в стр. 210-230 НД по НП не пропадают, так как были запонены вручную исходя из того, что авнасовые платежи по итогам 9 месяцев уплачивались ежеквартально. Или их следует очистить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На счет уточненки за 9 мес поясните, что за уточненка и по какому основанию, когда ее делаете — до сдачи декларации за год или после. Строки с авансами всегда вручную заполняем в любой декларации — все «желтые» строки так.
Речь идйт про налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций (НД по НП). А основание — это превышение выручки по лимиту. Для годовой декларации по налогу на прибыль ещё рановато.
Добрый день, Сергей!
Настройка уплаты авансовых платежей применяется для списка задач. Поэтому смените УП по уплате авансов с 2022 года.
В 320-330 строках укажите суммы, расчитанные по формуле:
стр. 180 (190,200) декларации за 9 мес. — стр. 180 (190,200) декларации за полугодие
Подробнее можно посмотреть здесь Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев
А это статья по вашему случаю. Здесь номативка и порядок заполнения уточненной декларации за 9 месяцев
Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года .
Вопрос о строках 210-230 не поняла. Они у вас не изменились, насколько я понимаю. Зачем очищать их?