1С бухгалтерия ПРОФ УСН доходы. Добрый день! Налоговики сказали, что если отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 г. сдан раньше, чем выплачена з/плата за сентябрь, то нужно его уточнять. Я сдала отчет до выплаты з/платы и включила во 2-й раздел зарплату, за сентябрь, которую не выплатили. Каким образом я должна сейчас подать уточненный расчет, если на сегодняшний день поданный мною ранее отчет является правильным, ведь зарплата уже выплачена. Более того в Налоговой мне сказали, что мой отчет проверен, соотношения соблюдены, все принято и вопросов нет. И если придется менять начисления в 6-НДФЛ, то как это будет соотноситься с расчетом РСВ за 9 мес.???
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка 6-НДФЛ, если отчет сдан раньше, чем выплачена зарплата
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ при реорганизации в структуре налоговых органов в 1С Добрый день. Учет зарплаты и взносов в 1с.Бухгалтерия. С 20 сентября организацию в Ленинградской области перевели в другую ИФНС, часть…
- Заполнение строк 140 и 160 в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С Здравствуйте. Заработная плата за декабрь была выплачена за первую половину, т. е. аванс 27.12.2022, а за вторую половину декабря —…
- Надо ли пересчитывать НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом в 1С Учредитель нашей организации был сотрудником, получал заработную плату с января по май 2021г, в мае был уволен. В сентябре ему…
- Как проверить отчет 6-НДФЛ в 1С ЗДРАВСТВУЙТЕ! Как проверить отчет 6-НДФЛ? У меня не идет по отчету зарплата, выплаченная с 1 января по 30 сентября. Все…
Статьи по этой теме
- Когда представлять 6-НДФЛ, чтобы не «попасть» на уточненку? В Письме ФНС от 25.11.2021 N БС-4-11/16428 налоговики рассказали, когда лучше подавать расчет 6-НДФЛ: до выплаты заработной платы или после.…
- Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
- ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату за сентябрь…
Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
По алгоритму заполнения, во втором разделе 6-НДФЛ должны быть только те доходы, которые выплачены на дату составления отчета — Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ?
Т.е. получается, что нужно подать уточненку и убрать невыплаченную на момент составления отчета зарплату — Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ?
Единственный нюанс: в Письме ФНС написано про Приложение 1 6-НДФЛ.
По РСВ, можно будет пояснить разность заполнения разными датами.