6-НДФЛ при реорганизации в структуре налоговых органов в 1С

Вопрос задал Алла З. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день. Учет зарплаты и взносов в 1с.Бухгалтерия. С 20 сентября организацию в Ленинградской области перевели в другую ИФНС, часть инспекций упразднено. При этом ни КПП, ни ОКТМО у организации не изменялось, адрес тоже. Изменилось по сути направление сдачи отчетности. Был орган 4725, новая ИФНС — 4707. Получателем платежей с конца сентября стала новая налоговая. Не удается корректно сформировать отчет 6-ндфл за 9 мес. В инспекции сказали, что они ожидают не 2 отчета, а один отчет с начала года. В программе сделана регистрация в налоговом органе новая, добавлена. Регистрация доходов в БП была по старой налоговой, а теперь по новой. Заполнить 2 отчета 6-ндфл можно (при установке соотв.флажка при создании отчета). Однако новой налоговой нужен один отчет 6-ндфл с января по сентябрь. Как правильно должны быть сделаны настройки? Возможно, не стоило делать новую регистрацию? Что изменить и нужно ли перепроводить? Прошу разъяснений.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если изменилось только наименование и номер инспекции, то в программе рекомендуется просто изменить данные старой налоговой на новую, не добавляя новый элемент в справочник. Это позволит нам, не перепроводя документы, автоматически заполнить один отчет 6-НДФЛ.

    1
  2. Спасибо. Так я предполагала. Однако в базе другой организации, в котором поступили так, как вы рекомендуете сейчас, остались записи в регистрах по прежнему коду инспекции, и есть уже по новому коду. Проверяли на отчетах по ндфл Подробный анализ по сотруднику и Анализ ндфл по документам-основаниям. Записи разбежались между кодами ифнс/кпп. Перепроводка без перезаполнения должна помочь, надеюсь.

  3. Если скорректировать саму позицию справочника «Регистрации в налоговом органе», а новую не добавлять, такой проблемы не будет, т.к. программа во всех регистрах сохраняет не сам объект, а ссылку на него, что исключает задвоения.

    1
  4. Спасибо. Наверняка вы правы… Однако в ЗУП так и получилось, как вы написали, а в Бухгалтерии нет. В БП3.0 в регистре сведений Регистрации в налоговом органе всё равно есть запись с кодом прошлой налоговой и текущей. А в истории регистраций (в БП) есть только начальная запись, поправленная на новый код. Я лишь расследую, что вижу. А при просмотре отчета Анализ ндфл по документам основаниям вижу, что записи разбежались по разным кодам налоговой. Как оптимальнее теперь поправить?

  5. Здесь есть два варианта:
    1. Зайти в справочник «Регистрации в налоговом органе» и изменить данные старой налоговой на новую.
    2. Перепровести документы за 2021 год, где указана старая налоговая. В ведомостях нужно будет в расшифровке НДФЛ заменить ИФНС, где это необходимо. Перед корректировкой нужно сделать копию базы.

    1
  6. Спасибо за разъяснения.

  7. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты