Добрый день! ООО сменило юр.адрес, КПП с 01.10.2025. Как в таком случае заполнить отчет 6 НДФЛ? Понятно, что нужно за 2025 сдать 2 отчета, один со старым ОКТМО, второй с новым. Но возникла небольшая сложность в автоматическом заполнении отчета: начисление аванса за сентябрь проходило 30.09.25, а выплата 14.10.25 в связи с этим произошел разлет в учете НДФЛ. Исчислено налога встают данные по прикреплению к новой ИФНС, удержано налога — частично к новой ИФНС, частично к старой. Заполняю отчет со старым ОКТМО (удержано НДФЛ встает больше, чем исчислено, соответственно заполняется строка излишне удержано и в приложении 1 также). Как быть в данной ситуации , править руками, т.е. оставлять в отчете 6 НДФЛ данные на уровне 9 месяцев?
Заполнение Отчета 6 НДФЛ при смене КПП
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
* не аванс, а окончательный расчет на сентябрь. Учет зарплаты ведется в 1С Бухгалтерия
Добрый день! Необходимо проверить в ведомостях на выплату после 01.10.25, корректно ли заполнена ИФНС.
В случае необходимости исправить на другую ИФНС.
Далее проверки распределения НДФЛ по ИФНС можно сформировать отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ за период с 01.01.25 по 31.12.25.
Добрый день! Спасибо. Всё получилось поправить, но для этого пришлось открыть период с 01.09.2025, т.к. ведомость формируется на основании начисления зп, а оно входит в закрытый для редактирования период.