Добрый день! В сентябре 2020 года арендовали у физлица дизельную электростанцию, оплатили за аренду только в декабре 2021 года уточните , как правильно отразить в 6-НДФЛ? Сумму аренды и НДФЛ заполняем только в 4 кв 2021 года.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аренда ОС у физлица в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Премия и аренда ТС без экипажа в 6-НДФЛ с 2021 в 1С 1. Премия по итогам работы за 1-й квартал 2021 года вошла в расчетную ведомость за март 2021 года и выплачена…
- Обнаружен лишний вычет на ребенка за прошлый год в 1С Здравствуйте! Обнаружила ошибку 2020 года. У сотрудника в декабре доход нарастающим итогом превысил 350000 руб.. а ему был предоставлен вычет…
- НДФЛ с мат. выгоды за январь, февраль 2022 года в 6-НДФЛ, если налог удержан и уплачен в бюджет в 1С Здравствуйте! Прошу подсказать, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года,если за январь, февраль 2022 года мат. выгоду от беспроцентных…
- Нужно ли корректировать 6-НДФЛ или только уведомление, если сменился арендодатель и возвращается депозит Бухгалтерия предприятия ПРОФ, редакция 3.0. УСН(15%). Организация арендует у собственника-физлица коммерческое помещение и является налоговым агентом по НДФЛ. 18 февраля…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с…
- Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
- Ошибка при выводе в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) информации по одинаковым удержанным суммам НДФЛ с одинаковых доходов Если в одной Ведомости регистрируется удержание одних и тех же сумм НДФЛ с одинаковых доходов по разным документам-начислениям, то в…
- В ЗУП 3 ошибочно не учитываются настройки начисления по строкам Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, если различаются плановая и фактическая даты выплаты дохода В ЗУП 3 если планируемая дата выплата дохода не совпадает с фактической, то настройка начисления по включению доходов в строки…
Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Согласно пп.1 п.1 ст 223 НК РФ дата получения дохода по арендным платежам — это дата выплаты. Соответственно в 6-НДФЛ доход и налог попадут в 4 квартале 2021.
Для автоматического отражения в 6-НДФЛ дохода и налога по аренде необходимо заполнить документ «Операция учета НДФЛ» согласно дате выплаты дохода — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикацию — Включаются ли выплаты физлицам по аренде в 113 строку раздела 2 отчета 6-НДФЛ?