НДФЛ с мат. выгоды за январь, февраль 2022 года в 6-НДФЛ, если налог удержан и уплачен в бюджет в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна У. (Калуга)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Прошу подсказать, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года,если за январь, февраль 2022 года мат. выгоду от беспроцентных займов сотрудникам рассчитывали и НДФЛ удерживали и оплачивали в бюджет, за март уже не считали и не оплачивали. 05.04.22 получили заявления от сотрудников о перечислении излишне удержанного налога и в тот же день доплатила сотрудникам сумму НДФЛ за январь и февраль. Как заполнить 6-НДФЛ? У вас был пример только по 2021 году, когда уже была сдана отчетность, а как быть с 2022 годом? Спасибо

Метки вопроса: Ндфл с мат.выгоды
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! У нас получается согласно Пример 1. Расчет НДФЛ с текущих доходов по матвыгоде в разделе 2 6-НДФЛ не будет исчисленного НДФЛ с мат.выгоды, отразится только удержанный (строка 160), при условии, что налог был удержан в 1 квартале 2022.

    Возращенный НДФЛ (строка 190) появится в отчете за 1 полугодие. Также в разделе 1 в строках 030-032 за 1 полугодие необходимо будет отразить дату и сумму возврата.

    По заполнению строки 180 раздела 2 6-НДФЛ есть нюанс, он рассмотрен по ссылке Пример 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за прошлые периоды

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Создали Уведомление из Задачи организации за другой период ошибочно в 1С Добрый день! Мы ООО работаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.17). У нас как-то получилось что в задах уведомление по…
  2. Перерасчет НДФЛ с мат выгоды, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) Подскажите, пожалуйста, когда перерасчитали ндфл с мат выгоды в марте за январь…
  3. Корректировка уведомления по НДФЛ в 1С Зарплата за декабрь 2022г. выплачена 13.01.23 года. 25.01.2023 года в сформированном "отражение удержанного НДФЛ", указан НДФЛ по ставке 15% с…
  4. 6-НДФЛ Добрый день, до декабря 2017 года вели учет зарплаты в ЗУП 2,5 выгружали в БП 3,0 . С декабря ведем…

Статьи по этой теме

  1. В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
  2. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в феврале 2026 В феврале 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за январь 2026 года, а также аванс на февраль. Зарплата за…
  3. Какой месяц выплаты правильно указывать в Ведомостях в ЗУП 3.1? В ведомости на выплату зарплаты есть поле месяц выплаты. Какой месяц в нем указать, если зарплату за январь выплачиваем в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если межрасчетный доход выплачивается до выплаты зарплаты за прошлый месяц, вычет по НДФЛ задваивается.…