Загрузить данные в декларацию по НДС

1. Добрый день!

   Раздел 2 заполняется автоматически по данным базы 1С. Если корректно отразите операции в программе, то у вас все заполнится. Ничего загружать не требуется из вне.
   Уточните, пожалуйста, в вашем случае агент по НДС по какому коду операции. Аренда гос имущества или покупки услуг у иностранца?

   Если являетесь налоговым агентом при аренде муниципального имущества, возможно, будет полезен материал по настройкам и отражению операций в программе:
   Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
   Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества
   Если являетесь налоговым агентом при приобретении услуг у иностранца:
   Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца
   Работаете с иностранцами? Проверьте, не налоговый ли вы агент по НДС с 01.10.2021
   Дополнительный материал по теме:
   Раздел 2 декларации по НДС для налоговых агентов
   .

2. В нашем случае покупка у иностранца

   1. Спасибо за уточнение.
      Настройки, которые нужно сделать в программе:
      Главное — Функциональность — Учет по договорам — Организация — налоговый агент по НДС.
      В договоре с иностранцем — установить флаг Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС; вид агентского договора — «Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ)».
      И далее по следующему алгоритму:
      Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца
      Счет-фактура, составленный налоговым агентом, отразится в книге продаж с кодом вида операции 06.
      Раздел 2 декларации по НДС заполняется автоматически (по кнопке Заполнить) на каждого иностранца, по которому организация — налоговый агент.

3. Спасибо большое!

   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.