Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то указывать данные по 2 разделу декларации, и затем загружать в декларацию? В декларации есть кнопка «Загрузить», как ее можно использовать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Раздел 2 заполняется автоматически по данным базы 1С. Если корректно отразите операции в программе, то у вас все заполнится. Ничего загружать не требуется из вне.
Уточните, пожалуйста, в вашем случае агент по НДС по какому коду операции. Аренда гос имущества или покупки услуг у иностранца?
Если являетесь налоговым агентом при аренде муниципального имущества, возможно, будет полезен материал по настройкам и отражению операций в программе:
Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Налоговый агент по НДС в 1С 8.3 — аренда муниципального имущества
Если являетесь налоговым агентом при приобретении услуг у иностранца:
Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца
Работаете с иностранцами? Проверьте, не налоговый ли вы агент по НДС с 01.10.2021
Дополнительный материал по теме:
Раздел 2 декларации по НДС для налоговых агентов
.
В нашем случае покупка у иностранца
Спасибо за уточнение.
Настройки, которые нужно сделать в программе:
Главное — Функциональность — Учет по договорам — Организация — налоговый агент по НДС.
В договоре с иностранцем — установить флаг Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС; вид агентского договора — «Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ)».
И далее по следующему алгоритму:
Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца
Счет-фактура, составленный налоговым агентом, отразится в книге продаж с кодом вида операции 06.
Раздел 2 декларации по НДС заполняется автоматически (по кнопке Заполнить) на каждого иностранца, по которому организация — налоговый агент.
Спасибо большое!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.