Здравствуйте. Организация на ОСНО. Наш Покупатель (он же по другому договору Поставщик) перечислил аванс в 1 квартале 2021 года, сумма НДС попадает в строку 070 Раздела 3 НД по НДС. В 3 квартале мы проводим акт взаимозачета с этим контрагентом по договорам. Сумма НДС попадает в строку 170. При проверке контрольных соотношений программа ругается, что в НДС за 3 квартал строка 070 меньше строки 170. Что делать? Руками править, чтобы попало в строку 120?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет НДС с авансов при взаимозачете в декларации по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- КС 1.11 в декларации по НДС при взаимозачете по авансам между покупателем и поставщиком в 1С 03.02.21 Получили аванс от покупателя. Выписали счет-фактуру на аванс. 05.03.21 перечислили этому контрагенту аналогичную сумму за ТМЦ. Они нам выдали…
- Отражение возвращенного аванса в декларации по НДС в течение одного налогового периода в 1С Добрый день, в 4кв. 2023г. был получен аванс, выписан С/Ф на полученный аванс, в том же квартале аванс вернули. При…
- НДС с возвращенного аванса покупателя в стр. 170 раздела 3 декларации по НДС в 1С Добрый день! При заполнении декларации по НДС за 3 кв 2023г. в строку 170 не попадает сумма 2000, а почему-то…
- Почему реализация в ЕАЭС по коду операции 1010821 В том числе от реализации услуг не на территории РФ попадает в регламентной операции Распределении НДС в строку Не облагаемой НДС в 1С Добрый день! Наша организация реализует услуги без НДС, а именно предоставляет неисключительные права на ПО иностранному контрагенту (Казахстан). Местом реализации…
Статьи по этой теме
- Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100? Строка 080 раздела 3 декларации по НДС должна ли расшифровываться в строках 090 и 100? Рассмотрим заполнение раздела 3 декларации…
- Правильно ли, что в учете покупателя входящий корректировочный счет-фактура на уменьшение отражается в Разделе 3, строка 80 декларации по НДС? Подскажите, пожалуйста, при получении от продавца корректировочного счета-фактуры на уменьшение: правильно ли эта сумма попадает в раздел 3 строка 80…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, описание алгоритма во вложении.
Правильно понимаю, что у вас аналогичная ситуация?
Огромное спасибо, всё получилось.
Светлана, отлично, что разобрались и спасибо, что написали!