В третьем квартале сделали сторно по реализациям второго квартала, которые были отражены в Декларации НДС в 7 разделе. Как скорректировать в программе раздел 7? В документ «Формирование раздела 7 для Декларации по НДС» за третий квартал минусовые значения не попадают. Если сформировать доп. документ за второй квартал, то сторно записи туда также не попадают. Что делать с уточненкой за 2 квартал?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Раздел 7 в уточненной декларации за 2 кв. заполните вручную с учетом корректировок.
Сторно реализации оформляли Операцией или Корректировкой реализации?
В корректировочной декларации по НДС при корректировке реализации в сторону уменьшения раздел 7 автоматически не заполняется.
Если налоговая база не занижена, то это право, а не обязанность подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
Некорректно заполняется раздел 7 декларации по НДС после корректировки реализации без НДС в 1С
Дополнительный материал по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.