Добрый день .
Подаем уточненную декларацию по НДС , корректировка в разделе 3 , и в разделе 4. Подскажите пожалуйста пакет документов для подтверждения 0 % ставки по НДС нужно повторно с корректировочной декларацией по НДС подавать? Или только на разницу ? У нас реализация по 0 % ставке увеличилась.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Занимаемся организацией междугородных перевозок. Данная ситуация возникла с импортом.
Мы провели услугу как агентскую , отразили в Декларации по НДС в разделе 11 и 12. Клиент не принял документы. Попросил переделать как обычную реализацию , в связи с чем в разделе 4 декларации увеличилась сумма реализация по 0 % ставе НДС.
Добрый день!
Сейчас вам нужно отсторнировать операции по агентскому договору.
Оформить реализацию услуг по 0% ставке НДС.
Собрать пакет документов и подать уточняющую декларацию по НДС.
В декларации по НДС раздел 4 заполняют только те, кто осуществляет реализацию ТРУ по налоговой ставке 0% в случае, если собран полный пакет документов, подтверждающих их право на применение налоговой ставки 0%, в соответствии со ст. 165 НК РФ.
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%
Реестры документов для подтверждения НДС 0%
.