Не формируется авансовый счет-фактура, если у покупателя долг по основному договору в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Добрый день! По условиям договора контрагент платит 30% предварительной оплаты, при оплате фактически выполненных работ удерживается сумма гарантийных удержаний на 6 месяцев 5%. Таким образом, за покупателем на сегодняшний день в 1С фактически числится долг, но по условиям договора обязательства выполнены. Заключается доп. соглашение к данному же договору на доп. объем работ и покупатель платит предоплату. На сумму предоплаты мы должны выписать авансовую счет-фактуру (при этом в 1С имеется за покупателем долг). Как провести аванс по банку, т.к. программа не распознает платежное поручение как предварительную оплату и выдает сообщение, что нет данных для счет-фактуры на аванс или на суммовую разницу.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла:
    -заказчик платит аванс 30%,
    -когда работы выполнены, он вносит еще 65%,
    -остальные 5% заказчик внесет через 6 месяцев, после окончания гарантийного срока, поэтому сейчас за ним долг (5 % от оказанных ему услуг),
    -заключили доп. соглашение, вносит опять аванс, например 30%.
    Нужно выставить счет-фактуру на аванс, на сумму предоплаты?

     1

  2. да, вы все правильно поняли. Сейчас 5 % от суммы основного договора заказчик внесет через 6 мес, и заключено доп.соглашение, по которому также перечислена предоплата (пока еще не 30%), авансовый счет-фактура программой не формируется. Предполагаю, что в связи с наличием задолженности по договору

  3. Смоделировала ситуацию в базе (в пределах одного квартала), создала Доп.соглашение к договору, в поступлении предоплаты в поле Договор выбрала это доп.соглашение. Создала счет-фактуру на аванс.
    Если выбираю в поступлении прежний договор, то счет-фактура на аванс формируется на разницу (за минусом долга по договору).
    Для более точного моделирования, уточните по датам, пожалуйста.

  4. Платежи
    27.11.2020 — аванс
    07.07.2021 — оплата
    27.07.2021 — оплата
    30.08.2021 — оплата
    08.09.2021 — аванс по д/с
    Выполнены работы
    24.06.2021
    21.07.2021
    24.08.2021

  5. Спасибо за данные.
    Так как реализация по данному договору была, и счет-фактур сформирован, программа сообщает — нет данных для формирования счет-фактуры на аванс. Предлагаю в новом поступлении на аванс создать и выбрать новое Доп.соглашение к договору, тогда проблем возникнуть не должно.

  6. Доп.соглашение создавать отдельным договором или можно как-то подцепить основной договор? Если можно, пришлите пошаговую инструкцию как правильно сделать

  7. Доп. соглашение создайте, как отдельный договор, так и назовите Дополнительное соглашение к договору № ХХ от ХХ.
    Создать доп.соглашение можно через Справочники—Покупки и продажи—Договоры—Создать, либо из документа Поступление на расчётный счет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос переплаты покупателя с одного договора на другой, нужно ли отражать вычет в книге покупок по старому договору и выписывать новый авансовый счет-фактуру в 1С Добрый день. Покупатель дважды перечислил авансы по трем разным договорам : один без НДС (3 кв 2022) и два с…
  2. Как отразить перевод аванса и авансового счета-фактуры с одного покупателя на другого в 1С Добрый день. Как правильно сформировать книгу покупок в следующей ситуации. 12.01.2023 от Покупателя был получен аванс в сумме 1 380…
  3. Не заполняется автоматически запись в книге покупок по авансам полученным Добрый день! 25.11.2020 были получены авансы от организации, по которым оформлен авансовый счет-фактура 75 от 25.11.2020 на сумму 939122,64. В…
  4. Расходы организации, признанные решением суда в 1С Добрый день! Наша организация (далее - ООО) заключила субподрядный договор как Подрядчик на выполнение работ, выплатила субподрядчику аванс 100%. Субподрядчик…

Статьи по этой теме

  1. Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…
  2. Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
  3. Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. На примере неправильно указанного договора в документах расчетов…
  4. Документ Счет-фактура выданный на аванс в 1С Документ Счет-фактура выданный на аванс предназначен для выписки счета-фактуры при получении предварительной оплаты от покупателей. В данном видео будет рассмотрен…