Здравствуйте. Сотрудник купил материалы за свои наличные денежные средства на сумму 80 000 руб. Ему пробили чек кассовый, в чеке покупателем указана организация ООО. Подскажите пожалуйста , как правильно вернуть эту сумму 80 000 руб сотруднику. Можно ли ему перевести с расчетного счета на его карту. и как правильно оформить в 1с. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Покупка материалов за наличные сотрудником для организации в 1С
Покупка материалов за наличные сотрудником для организации в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Компенсация расходов по авансовому отчету по загранкомандировке, подотчетная сумма выдана в рублях, работник сам купил валюту в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Сотрудник в феврале едет в командировку за границу. Мы переводим на его зарплатную карту авансы…
- Продажи с доставкой через транспортную компанию 1С: Бухгалтерия ПРОФ, актуальный релиз. Компания на ОСНО продает свои товары через сайт и доставляет их транспортной компанией. Например, заказ…
- Как через Авансовый отчет оформить сдачу лома в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста. Наш сотрудник получил на карточку под отчет 9 744 рубля на покупку двух новых аккумуляторов. Причем…
- ККТ Добрый день! Организация на УСН 6% , продает гараж за 600 тыс. руб. физлицу, договор от 25 октября 2022 года…
Статьи по этой теме
- Допустимо ли признать расходы, если в кассовых чеках отсутствует QR-код? Если к авансовому отчету приложены документы, оформленные с нарушениями законодательства РФ, расходы по такому отчету не учитываются при расчете налога…
- Расчет аванса фиксированной суммой в ЗУП 3.1 Расчет аванса фиксированной суммой Для этих целей в программе предусмотрен специальный флажок в настройках начисления – Начисляется только при расчете…
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Видео: Рекомендации по НДФЛ для межрасчетных начислений Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой…
- Как пробить чек по товарам, проданным в рассрочку Налоговики рассказали, как оформить чеки ККТ в ситуации, когда одна часть стоимости товара оплачивается сразу, а вторую — отпускают в…
Хотела уточнить, кассовый чек на сумму 80 000 руб, это был аванс за материал, Накладную отпишут позже, она будет отписана на организацию.
Здравствуйте, Оксана.
Так как чек и накладная на имя организации, то отразить в программе можно как в материале: Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались? Компенсировать затраты сотруднику либо наличными или либо перечислением денежных средств на карточку сотрудника.
Спасибо. А накладную отпишут на организацию. А в примере накладная описана на физ лицо. Не особо поняла как правильно оприходовать.
В вашей ситуации вы так же можете воспользоваться описанным в материале алгоритном. Накладная выписанная на организацию подтверждает, что ТМЦ приобретены для организации. Оформляете отчет об израсходованных средствах с прикрепленными к нему документами на покупку и оплату (товарный чек, накладная, счет-фактура и т. д.).
В статье Бухэксперт8 выражает лишь свое мнение по данному вопросу.
Для оформления вы можете также использовать и счет 71.
Спасибо большое!
Добрый день! Можно еще уточнить по этому же вопросу. Первая часть аванса была оплачена наличными в сумме 80 000 руб, а вторая часть в сумме 80 841 руб хотим оплатить с расчетного счета. накладная будет отписана на полную стоимость 161 841 рубль. как в таком случае правильно оформить накладную?
Здравствуйте, Оксана.
Так как накладная оформляется на полную стоимость 161 841 руб., то есть два варианта решения вопроса:
— в документе Поступления (акт, накладная, УПД) используя ручную корректировку на 73 счет отнести выданный аванс 80 000 руб. и на счет 60.01 оставшуюся сумму:
Дт 41 Кт 73 — 80 000 руб;
Дт 41 Кт 60.01 — 81.841 руб.
— оформить авансовый отчет на 80 000 руб. В документе Авансовый отчет на вкладке Оплата отразите выданный аванс. Оформите документ Поступление (акт, накладная, УПД) на полную сумму.
Благодарю.
Хорошего дня!!