Уточненка по НДС после перехода с ОСНО на УСН в 1С

Вопрос задал Ирина Н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1520).
С 01.01.2021 перешли на УСН. в 2020 году были на ОСН. Реализация только в розницу. В книге продаж по НДС отражались только сводные справки по розничным продажам — одна сводная запись за каждый месяц. Одна из записей 4 квартала 2020 года отражена не верно. Нужно внести исправления.
Как в период нахождения на УСН откорректировать декларацию прошлого закрытого периода по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Начните с настроек: Главное—Налоги и отчеты— Система налогообложения—галочка До перехода на УСН применялся общий налоговый режим, укажите дату перехода на УСН.
    Все уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
    Сложностей в корректировке и предоставления уточненной декларации, хоть вы и сменили режим, быть не должно.

    Уточните, пожалуйста, что именно указано не верно?

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Не верно указана выручка от реализации. Также хотим добавить вычеты по НДС, которые не применили ранее.
  3. Приложение № 1
    Rozn-prodazhi-storno.docx

    Добрый день!
    Спасибо за уточнение.
    Чтобы НДС, принятый к вычету, отразился корректно в книге покупок, Выполните в 1с следующие действия:
    -оформите документ Сторно Отчет о розничных продажах
    -в документе добавьте проводки Д 50.01 К 90.01.1 -Верная сумма реализации, Д 90.03 К 68.02 -Сумма НДС
    -в закладке НДС продажи добавьте вторую строку, заполните ее как в скрине.
    В уточненной декларации по НДС, корректировка по НДС отразится в доп.листе Книги продаж( Разд.9 прилож.1).

    Дополнительно обсуждение по теме: Корректировка по Сводной справке по розничным продажам в 1С
    .

     2
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.