Добрый день.
В расчете 6-НДФЛ за полугодие 2021 года заполнена строка 170 «Сумма налога, не удержанная НА-363р. Сумма НДФЛ из документа пересчет отпуска от 15.06.2021г. за июнь.
Выплата пересчета отпуска прошла 09.07.21 в зарплату. Подскажите пожалуйста это ошибка или нет?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Расшифруйте пожалуйста сумму из 170 строки, чтобы был виден сотрудник, по которому эта сумма возникал.
Далее откройте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» и сформируйте его по этому человеку за весь 2021 год и пришлите скрин этого отчета.
Добрый день. В строке 170 сумма по одному сотруднику. В файле отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
У меня есть предположение, что Вы прислали отчет не за весь 2021 год, а только за период с 01.01.21 по 30.06.21. Просто у Вас уже есть ведомость от 09.07, которая должна перенести часть отпуска в июль, а июля на скрине нет. Пришлите пожалуйста отчет за весь 2021 год, как я изначально просил — мне надо видеть все данные по сотруднику даже из июля!
Извините, посчитала, что отчет за полугодие и отчет за полугодие отправила Вам.
как я и предполагал июлем все уже выровнялось. Однако, июль не попадает в 6-ндфл за полугодие, поэтому в 6-ндфл по этому сотруднику возможно попадет 363 руб. неудержанного НДФЛ (в строку 170). Просто обнулите её, если она действительно заполнится по этому сотруднику.
Спасибо за помощь.
здравствуйте, у меня аналогичная ситуация с перерасчетом отпусков, начисленных в июне и выплаченных в июле вместе с зарплатой. В июле в Подробном анализе по сотруднику действительно все «схлопывается». А правильно ли, что в 6-НДФЛ стр. 110 Сумма дохода, начисленная ФЛ сумма дохода по перерассчитанному отпуску не попадает? она в июне вычитается и «сидит» красным, а в июле черным и получается, что НДФЛ в июне перечислен лишнего на сумму со всего отпуска, а на самом деле всего на несколько рублей? не нужно ли добавить доход по отпуску в стр.110?
Здравствуйте! По правилам нашего ресурса в одном обсуждении мы отвечаем на один вопрос одного подписчика. Создайте пожалуйста Ваш вопрос отдельным обсуждением и мы обязательно на него ответим (можете дать там ссылку на это обсуждение, так возможно получится ответить быстрее). Спасибо!