Добрый день!
В апреле 2021 с сотрудника был излишне удержан НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн. Ошибка обнаружена в мае 2021. Введен документ \»Перерасчет НДФЛ\». При расчете заработной платы за май 2021 года часть излишне удержанного НДФЛ зачтена (автоматически заполнена вкладка \»Корректировка выплаты\»). Заработная плата за май 2021 выплачена сотруднику без удержания НДФЛ.
В документе \»Отражение зарплаты в бухучете\» за май 2021 на вкладке \»Начисленный НДФЛ\» налог с превышения отражен в полном объеме. То есть после синхронизации в бухгалтерской программе сформировалась проводка по начислению НДФЛ, а проводки по корректировке (НДФЛ с минусом) нет.
Сотрудник был уведомлен об излишне удержанном НДФЛ. Заявление на возврат от него не поступило.
Как в этом случае правильно отразить эту ситуацию в ЗУП, чтобы произошла корректировка НДФЛ и в бухгалтерской программе?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В документе «Отражение зарплаты в бухучете» автоматически заполняется сумма исчисленного НДФЛ, т.е. она должна быть равна сумме исчисленного НДФЛ в расчетном листке сотрудника за май 2021. Пришлите скриншот расчетного листка, проверим.
Добрый день! Обновили релиз, все перепровели, сумма в «Отражении зарплаты в бухучете» стала как в расчетном листке. Спасибо за ответ. Вопрос закрыт