Добрый день! Арендуем помещение у Администрации. В договоре предусмотрена аренда 59068,74 руб. без НДС . Эту сумму мы оплатили Администрации. В программе на основании п/п этого выписали с/ф выданную Программа нам начислила к уплате НДС в качестве налогового агента в сумме 11813,74. А налоговая говорит , что нужно начислить 9844,79. Почему программа так начисляет?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
Налоговый агент НДС при аренде имущества
Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
И приложите свои скрины, как отражаете в программе. Сами документы — все вкладки и проводки по ДтКт тоже все вкладки.
Здравствуйте, Надежда!
Если из договора следует, что арендная плата не включает НДС, то сначала нужно увеличить сумму арендной платы на НДС по ставке 20%. Затем умножьте полученный результат на ставку 20/120. Это следует из п. 3 ст. 161, п. п. 3, 4 ст. 164 НК РФ.
Программа верно считает
я тоже так считаю, но налоговая требует переделать.
В какой форме требует — это письменное требование о представлении пояснений или устно?