Добрый день! С 01.01.19 неверно рассчитывался резерв по отускам в ЗУП, и на конец 2019 и 2020 года возникли разницы между БУ и НУ. Возможно ли «Обнуление» резерва по сомнительным долгам в ЗУПе с 01.01.2019 г. и внесение верных остатков с корректировкой соответствующей в бухгалтерии?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Типовых механизмов для «обнуления» остатков по резервам отпусков нет. В этом случае приходится или корректировать остатки документом Резервы отпусков вручную или править регистры документом «Перенос данных».
В Вашем случае, на мой взгляд, проще поправить документом Резервы отпусков. Можно сформировать отчеты «Резервы отпусков по сотрудникам» в БУ и НУ. Сравнить их в excel, определить суммы расхождений по сотрудникам и на сумму этих расхождений заполнить отдельный док. Резервы отпусков. В нем указываем, что это «Корректировка остатков» и заполняем вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам». При этом вкладка «Обязательства и резервы текущего месяца» заполнится автоматически.