Пояснения в ИФНС, если уменьшили реализацию в декларации по НДС

1. Здравствуйте!

   Поступило требование на пояснения от ИФНС после уточненки?
   Если да, то приложите скан, пожалуйста.
   И информацию, как отразили корректировку в уточненке т.е. раздел 3, какие строки и т.д., где дальше.
   Чтобы это в ответ включить.
   

2. Доброе утро,убрали реализацию.Интересует именно правильное изложение пояснения. Сумма смешная,но…

   1

5. Спасибо за уточнение.
   Здесь есть бланк с формой ответа. Его можете скачать, чтобы не придумывать и уже свой текст туда вставить.
   «Рыбу» себе сохранить и ей пользоваться.
   Требование ИФНС льгота по НДС
   Типа такого можно написать.
   ООО Ромашка, ИНН, КПП в ответ на требование № Х от ХХ.ХХ.ХХХХ, полученное по каналам ТКС ХХ.ХХ.ХХХХ поясняет следующее.
   В первичной декларации по НДС за 4 квартал 2020 г., переданной по каналам ТКС ХХ.ХХ.ХХХХ, из-за технического сбоя в программе подготовки отчетности ошибочно отражена реализация в адрес ООО Василек, ИНН, на сумму 15 833 руб. 00 коп. в т.ч. НДС 20% — 2 638 руб. 83 коп.
   Что подтверждается актом сверки с ООО Василек за 2020. (Можно и только за 4 квартал 2020 г., чтобы лишним не грузить).
   В уточненной декларации по НДС за 4 квартал 2020 г., корректировка 001, переданной по каналам ТКС ХХ.ХХ.ХХХХ, данная ошибочная реализация исключена. (Можно еще добавить, какой раздел и какую строку исправили — но все указать и р.3 и доп. лист — типа Корректировка отражена в …).
   Реализация в адрес ООО Василек произведена в 1 квартале 2021 г. на сумму ХХ руб. ХХ коп. в т.ч. НДС 20% — ХХ руб. ХХ коп. Счет-фактура № Х от ХХ.ХХ.ХХХХ. Информация будет отражена в декларации по НДС за 1 квартал 2021 г. по сроку сдачи 26.04.2021 г.
   По итогам 4 квартала 2020 г. образовалась переплата по НДС в сумме 2 638 руб. 83 коп, в 1 квартале 2021 г. отражена реализация. Таким образом от подачи корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2020 г. бюджет РФ не пострадал.

   Приложение:
   Акт сверки с ООО Василек за 2020 …(или за 4 квартал 2020 г.)
   Акт сверки с ООО Василек за январь 2021 г. (за тот период, где видно реализацию)
   Карточка счета 62.01 по ООО Василек за 4 квартал 2020 г.
   Карточка счета 62.01 по ООО Василек за январь 2021 г. (за тот период, где видно реализацию)
   …
   что еще посчитаете нужным приложить

   Это свободный стиль, поэтому корректируете на свое усмотрение текст.
   Оформление в бланке по ссылке выше.

6. Мария,огромное спасибо за помощь.

   1. Рада, если помогла!

Комментарии закрыты.