Здравствуйте! Начисляю зарплату за январь 2021 года, и на вкладке НДФЛ у некоторых сотрудников появилась запись с датой дохода 31.12.2020 и суммой налога один рубль ( у кого «+», у кого «-» 1 руб.) и на вкладке Корректировка выплаты тоже эти рубли повылазили. Декабрь уже закрыт, отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сданы. Подскажите пожалуйста , как можно закрыть эти суммы , не затрагивая прошлый год? Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть видео — Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец года , в нём как раз рассматривается данный вопрос на примере.
Здравствуйте Елена! Я посмотрела видео, у меня иная ситуация. Ни в расчетном листке, ни в своде этот рубль по сотруднику не отображается. Если я исправлю через перенос данных в регистре «взаиморасчеты с сотрудниками» , то сальдо в своде поменяется и в расчетном листке тоже появится этот рубль. Декабрь уже закрыт, я не могу поменять свод.
Здравствуйте! Попробуйте заполнить автоматически документ «Возврат НДФЛ» по одному из данных сотрудников, сумма появляется? Проводить документ не нужно, я просто хочу понять откуда «тянется» сумма.
Нет, в возврате НДФЛ сумма не появляется. Зарплату за декабрь мы выплатили 15.01.21 и годовую премию начислили в декабре, в документе «премия» дата выплаты стоит 31.12.20 , а по факту выплатили 15.01.21 , я думаю что отсюда и тянет, дата дохода 31.12.20 а выплата прошла 15.01.21
и причем прежде чем сдать отчетность за 2020 год, я заполняла документ «Перерасчет НДФЛ» , эти сотрудники туда не попали. Значит программа подтянула из документа выплата за15.01.
Сформируйте по одному из сотрудников отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», там должно быть видно, откуда появился рубль. После мы сможем понять как его убрать.
Сформировала, скинула скрины.
Добрый день! Какой-то подозрительный рубль.
Уточните, пожалуйста, по справке 2-НДФЛ, облагаемый доход *ставку НДФЛ = 79586 или 79585 получается? Т.е это рубль лишний или нет?
Есть вариант, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь ошибочно заполнена колонка «Корректировка выплаты», а сейчас программа пытается исправить ситуацию.
Здравствуйте! Да вот в том то и дело, что в начислении з.п. за декабрь все хорошо, никаких корректировок. А в справке 2-НДФЛ-79585,00. Скрины прилагаю
доход*13% получается 79 585,51, в справку за год встало 79 585. а в январе видимо программа решила по другому округлить)) и вылез этот рубль.
Добрый день! Думаю разработчики могли внести корректировки в округление, когда делали доработки для расчета НДФЛ по прогрессивной ставке. Потому что у одного пользователя была похожая проблема.
И как быть ? Я конечно удалила все эти рубли в начислении з.п. за январь, но боюсь что они начнут появляться в следующих месяцах.
Приложение
Добрый день! Можно в 2020 году провести документ «Перерасчет НДФЛ», где ввести этот рубль. Пример на скриншоте. Далее либо обновить НДФЛ в ведомости от 15.01, либо ввести удержанный и перечисленный НДФЛ с помощью документа «Операция учета НДФЛ» — Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (Пример 2: Неудержанный НДФЛ)
Здравствуйте! Если я проведу в 2020 году перерасчет НДФЛ, у меня отчет 2-НДФЛ по этим сотрудникам изменится, а он уже сдан. 🙂 Попробую в этом году сделать, либо операцией, либо в ведомости за 15.01.21. Спасибо!
Да, можно январем провести.
Спасибо!