Неверно рассчитывается НДФЛ при расчет ЗП за 1-ю половину месяца

Индивидуальную консультацию запросил Лилия .. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. При расчете зп за 1-ю половину мес сумма ндфл рассчитывается неверно, почему то завышается. Рассчитываю в ЗУП. У сотрудницы нет никаких доп начислений. Расчет стал неверный с марта 2023, до этого все было ок. Расчет производим авансом 50% от оклада, по вашим рекомендациям, создала разовый аванс. Аванс 46 000, а НДФЛ считается 6064. Исправляю вручную, при этом в регистре налогового учета сумма все равно остается неверной и эти данные подтягиваются в расчет 6-НДФЛ. Может у кого то уже была такая ошибка? как ее исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Чаще ситуация обратная — ндфл в авансе не рассчитывается или занижен. Приложите пожалуйста скриншот отчета: Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Перед этим прошу отменить ручную правку ндфл.
    И скриншоты расчетных листок с начала года. Посмотрим учет вместе, в чем может быть причина:)

  3. Доброе утро. Высылаю запрашиваемые отчеты. В формате ворд добавила свои комментарии к некоторым скринам.

  6. Доброе утро! Спасибо за скриншоты.
    Предлагаю выполнить по шагам проверку ндфл, описанные в публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Если проверочными отчетами будет найдены расхождения, разберем. Если все будет без ошибок прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и вносам), указав период 2023 год

  7. Доброе утро. Проверю. Спасибо.

  8. Вопрос пока не закрываю. Жду Вашей проверке:)

  9. Прошла все шаги по рекомендации выше. Ошибок не найдено. Единственное в чем может быть ошибка: У сотрудницы был перерасход по сотовой связи, который был удержан из ее зп. Это удержание я произвела из зп за первую половину месяца. Я по новой произвела все начисления за март и это удержание произвела из зп за вторую часть месяца, т.е. не из фиксированного аванса 20 числа. Вот тогда все встало верно. При этом у другого сотрудника было такое же удержание из зп за первую половину месяца и у него все хорошо прошло. Программа при начислении зп за вторую часть месяца в документе «Начисление зп и взносов» сторнирует ндфл как будто излишен удержанный в первой половине месяца и потом этот же ндфл доначислят в документе «Начисление зп и взносов», поэтому у меня и вылазил этот минус. Как думаете из за чего это?

  10. Признаться четно, «на слух» досточно сложно понять ситуацию.
    Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Если расчетного листка по этому сотруднику не было — то приложите и их с начала года.Все можно в один документ, чтобы было удобно просматривать.
    Благодарю за понимание!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Взаиморасчеты с умершим сотрудником Добрый день! Как правильно отразить в 1С ЗУП все страховые взносы и НДФЛ с выплаты заработной платы умершего сотрудника? 24…
  2. Проблемы с НДФЛ рел. 3,1,30,117 (по следам эфира) Добрый день. Работаем вв версии 3.1.30.87, но после вчерашнего эфира попробовали обновить копию базы и наткнулись на ошибку с учетом…
  3. Излишне удержанный НДФЛ по прогрессивной шкале В прошлом месяце возник неверный расчет по прогрессивной шкале. При начислении аванса программа сделала перерасчет и в части Исчисленного НДФЛ…
  4. Начисление Аванс процентом от оклада(от обратного). В соответствии с описание, предложенными в методических материалах, создала начисление Аванс процентом от оклада(от обратного). Все закладки Начисления заполнены по…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП? Слышали, что разработчики не рекомендуют отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП. Так ли…
  2. Начисление фиксированной суммой, полностью выплачиваемое в аванс В организации существует постоянная доплата фиксированной суммой, не зависящая от отработанного времени, которая полностью выплачивается с расчетом за первую половину…
  3. Как быстро создать ведомости на выплату зарплаты См. также: Как выплатить сразу все суммы, начисленные в межрасчет Почему может не выплачиваться аванс / зарплата Отдельные Ведомости на…
  4. Расчет аванса фиксированной суммой в ЗУП 3.1 Расчет аванса фиксированной суммой Для этих целей в программе предусмотрен специальный флажок в настройках начисления – Начисляется только при расчете…