6-НДФЛ и налоги в д-те начисление зарплаты и взносов

Индивидуальную консультацию запросил Борис Г.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.77)
Подскажите пожалуйста, возможно вопрос связан именно с поведением программы на данном релизе.

В документе начисление зарплаты и взносов за сентябрь — на вкладке ндфл — по некоторым сотрудникам первая строка заполнилась с датой 03.10 (это наша дата выплаты, ок), а вторая 30.09, а по некоторым наоборот.

Из-за этого (методом тестирования), выявили, что у кого первой идет строка 03.10 — данная сумма по отчету подробный анализ идет в сентябрь как «исчислено», из-за чего в 6-НДФЛ тоже идет так. А нам нужно чтобы все было в октябре.

С чем это связано, как это исправить корректно и как влияет то, что если в начисление передвинуть стрелочкой выше строку, на вкладке НДФЛ, и провести документ, то от этого зависит поведение в отчетах?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (17)

  1. Добрый день!
    Из-за этого (методом тестирования), выявили, что у кого первой идет строка 03.10 — данная сумма по отчету подробный анализ идет в сентябрь как «исчислено», из-за чего в 6-НДФЛ тоже идет так.
    Добавьте пожалуйста по любому такому сотруднику Подробный анализ НДФЛ
    У вас аванс по ним не больше зарплаты?
    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
    При выплате аванса не было долга за сотрудником?
    Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

    «то от этого зависит поведение в отчетах?» — построение отчетов строится на компоновке данных из регистров, не должно влиять

  3. Добрый день
    Скрины не видны другим подписчикам, можно смело добавлять, но если переживаете, то напишу вам на почту указанную в профиле

  4. У нас нет доступа, просто не могу здесь добавить.
    Вы можете оставить здесь свою почту? Ваше письмо может быть заблокировано автоматически, лучше я вам напишу

  7. Смотрите вот наш аванс 78 409,09 *0,13=10194- все верно
    Потом зарплата 133 295,45*0,13 =17 328,408
    У вас в отчете 7135
    В аванс и зарплату начислены доходы с одинаковыми кодами? То есть нет такого, что в авансе например Премия, которой нет в зарплате?
    Хотя по итогу доход на 0,13-получаем наш исчисленный
    Значит проблема где то выше, добавьте пожалуйста Подробный за весь год
    Если мы сделаем еще проверку БУ и НУ программа показывает нам разницу по сотрудникам?
    Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

  9. Меня смущает начисление за август, там ндфл одной строкой, если мы пересчитаем там сотрудника, поставит программа двумя строками?
    Предварительно снимите с проведения сентябрь

  12. Сентябрь после перезаполнения, даже если ничего не делать до этого — и так встает с нужными датами.
    Вопрос был — как гипотетически такое может произойти, что даты на вкладке НДФЛ идут вразброс (что так встало заполнение), и причем даты — 30.09 (но это не дата выплаты аванса), а далее 03.10 (дата выплаты ЗП, это ОК)

  14. А гипотетически почему так август встал одной строкой — это связано, что дата выплаты стоит 31 авг в начислении ЗП за август?

  16. Наверное ведомость была распроведена.
    Скажите, сейчас туда лучше не лезть ничего не менять?
    если ЗП за сентябрь уже 2 строками в данный момент

  17. Можно оставить
    Но я бы тестово проверила с начислением аванса и зарплаты за октябрь, все ли верно делает программа дальше

Добавить комментарий