Добрый день.
Получаем услуги от Booking.com.
В книге покупок не отражается ИНН поставщика, что является ошибкой, не позволяющей выгрузить декларацию.
В чем может быть причина?
В справочнике контрагентов ИНН указан; в договоре (в расчетах) указано, что «Организация приобретает электронные услуги у иностранного контрагента; «НДС платит иностранный контрагент»; в Формировании записей книги покупок данные поступления отражены с кодом операции 45.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы не указываем ИНН иностранца в справочнике Контрагенты, если он не встал на учет в РФ и не получил ИНН.
В вашем случае Booking.com имеет ИНН и в первичке его указал уточните, пожалуйста?
Это кто-то из
Booking.com B.V.
Booking.com Transport Limited
Проверяем здесь
https://lkioreg.nalog.ru/ru/registry
Проверьте, пожалуйста, этот момент
Почему в декларации по НДС появляется ошибка по ИНН иностранца, который встал на учет в РФ?
.
И сразу релиз программы укажите, пожалуйста. Можно скрин О программе приложить.
Добрый вечер,
контрагент (Booking.com B.V.) встал на учет в РФ в 2017 г., ИНН 9909287967
Спасибо за уточнение.
Проверю на текущем релизе.
Вам тоже хорошо бы обновиться.
И у нас нет БИТ ФИНАНС, к сожалению, поэтому прокомментирую по 1С:Бухгалтерия ПРОФ.
В общем и целом все должно совпадать. Но когда отдельный вендор, то конечно могут быть какие-то нюансы в программе. Тогда будете знать, что у них спросить.
В 1С БП декларация по НДС обновилась в 3.0.84, поэтому в шапке декларации проконтролировать, что там есть ЕД-7-3/591@.
Приложение
Все проверила в 1С — с выгрузкой все ок.
Скрин прилагаю.
В книге покупок ИНН/КПП есть, в декларации тоже.
Значит обновляемся, еще раз все делаем. Если проблема остается, то проконсультироваться у вендора.
Приложение NA-NDS.docx
На всякий случай цепочка, как отражала в 1С, чтобы свериться.
Добрый день, спасибо большое. У нас все так и проведено… Будем надеяться, что обновление поможет
Здравствуйте!
Да, это первое, что нужно сделать.
В отчетный период прямо обязательно перед каждой следующей отчетностью. Изменения у нас стремительные.