Ошибочные Счета-фактуры на аванс на основании Корректировки долга в 1С

Вопрос задал Валентина В. (Норильск)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Я начинаю работать в программе 1С:8 консультантом, мне поступил такой вопрос. (В базе ошибочно (не на основании платежных поручений) были выставлены сч-ф на аванс 31.07.2020 г. Просьба удалить данные документы (во вложении) и провести по необходимости корректировки записей регистров.) Я в программе не работала, поэтому прошу подробно объяснить: куда по меню заходить? Что делать?

На основании «Корректировка реализации» выставлен СФ на аванс.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Так как отчетность за 3 кв. еще не сдана, есть 2 варианта:
    1. Пометить с/ф на удаление и удалить Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    2. Отсторнировать с/ф. Мастеркласс по Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
    При втором варианте с/ф отражается в книге покупок и 9 разд. декларации с нулевыми суммами, но на контрольные соотношения это не влияет.
    Также обращаю внимание, что если организация не возвращает переплату покупателю, а оставляет ее в счет будущих поставок, то она (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ):
    — квалифицируется как аванс, с которого должен быть исчислен НДС;
    — включается в налоговую базу по НДС того налогового периода, в котором произведена корректировка и выставлен корректировочный счет-фактура в адрес покупателя.
    Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? .

Комментарии закрыты.