В декабре неверно рассчитан заработок, задвоение из-за переноса данных из 2.5

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Еще менялась форма собственности из ЗАО в АО . Сторно? Только свод начислений даст справочно излишне удержанный налог. Налог возвращать или засчитывать?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Обращаю внимание, что мы не аудиторы и не консультируем по вопросам законодательства, а только по отражению тех или иных операций в ЗУП. По зачету можно посмотреть письмо — Письмо ФНС РФ от 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@ . По возврату — Письмо ФНС РОССИИ ОТ 2 октября 2019 г. N БС-4-11/20039

  2. Не удовлетворена ответом. Есть документ сторно, вы же не отвечаете и про то что в своде справочно налог

  3. Если я правильно поняла вопрос: в декабре 2019 при расчете больничного не верно был указан средний заработок (завышен), ошибка обнаружена в текущем периоде. В программе по кнопке «Исправить» (или с помощью документа «Сторнирование начислений») в первоначальном больничном был произведен перерасчет , в результате образовался излишне удержанный НДФЛ. Т.к. НДФЛ прошлого года, то необходимо отразить «Возврат НДФЛ», после этого в своде он закроется.

  4. А если вычет на детей превышает сумму дохода за месяц и в своде так же вылезает, возврат делать?
    Справочно 507,00
    НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 507,00

  5. Выплата с зарплатой не поддерживается
    Выплатить не получится

  6. В данном случае возврат можно не делать, если в следующем месяце будет налогооблагаемый доход — отрицательный НДФЛ зачтется сам. Этот пример как раз рассмотрен в видео (с 05:38) — Отрицательный исчисленный НДФЛ . Если налогооблагаемого дохода в следующем месяце не предполагается или сотрудник увольняется, то лучше оформить возврат.

  7. Возврат НДФЛ в программе есть, а выплатить не предусмотрено, тогда как выплачивать

  8. После ввода документа «Возврат НДФЛ», данную сумму можно выплатить ведомостью с аналогичной операцией. Пример в приложении.

    docx Vozvrat

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Превышение 5000000 Добрый день. Не понимаю как программа считает. 1. Рассчитала отпуск сумма 102983,72, налог 13%-13388 2. Премия год. 3500000, налог 13%-113642,…
  2. ЗУП8 РЕЛИЗ 3.1.34.40/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. подскажите как правильно отразить в учете и отчетности по НДФЛ Вопрос для ЗАРУБИНОЙ АННЫ/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. Ситуация такая: сотруднику в январском авансе начислен доход 50тыс, исч…
  3. Уменьшается сумма НДФЛ в ведомости по сотруднику Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.35.73. В августе сотруднику начислена годовая премия (вид дохода - прочие ден. дох.). При начислении…
  4. НДФЛ с РКСН в ведомости на выплату аванса Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, понять, в чем может быть проблема. Начисляем зарплату за первую половину Сентября (аванс). Дата выплаты 25.09. Есть…

Статьи по этой теме

  1. Как исчислить турналог при возврате предоплаты? Как посчитать туристический налог, если клиент оплатил аванс, но не заехал без уведомления? В этом случае взимается штраф, остальная сумма…
  2. Как сверить расчет налога АУСН с ЛК АУСН? Шаг 1. Сводим доходы и расходы на объекте Доходы–Расходы В нашем примере Доходы за сентябрь 2025 составили 730 055,31. В…
  3. Минимальный налог при УСН, если в регионе применяется пониженная ставка С чем сравнивать минимальный налог при УСН (доходы-расходы), если действует пониженная ставка налога при УСН? А именно: если налог при…
  4. Взимать ли турналог, если покупатель услуг — юрлицо? Оказываем услуги проживания. Являемся плательщиками туристического налога. Взимать ли туристический налог, если покупатель услуг — юридическое лицо? Закон устанавливает ограничения…