Вопрос для Пьянковой Елены. У нас проблема с вычетами по НДФЛ с прочих доходов.

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зуп8.3.13.146. У сотрудника вычет по ндфл на двух деток= 2800(126 и 127 коды). Кроме оплаты труда ему начисляется прочий доход за аренду автомобиля. Аренду авто проводим через документ «Начисление прочих доходов» начисление и выплата за аренду проходит месяц в месяц. Вычеты применяются как в документе «Начисление зарплаты и взносов» так и повторно применяются в документе «Начисление прочих доходов». Как правильно провести документы, чтобы вычет применился один раз в месяце.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. добрый день, подскажите, будет ли ответ на мой вопрос. спасибо

  2. Здравствуйте! Да, ответ будут сегодня.

  3. Воспроизвела пример на демобазе ЗУП 3.1.13.146. Посмотрите, Вы проводите документы в той же последовательности? Дата выплаты прочего дохода влияет на размер вычета, но она у Вас текущего месяца, значит всё верно должно быть. Нужно также проверить по регистру накопления «Предоставленные стандартные и социальный вычеты (НДФЛ)» за какой месяц предоставляется вычет в документе «Начисление зарплаты и взносов», может за прошлый или в документе «Начисление прочих доходов» был не полностью применён (но это также должно быть видно в регистре).

    doc primer_vychety

  4. Елена, я посмотрела содержимое регистра накопления «Предоставленные стандартн и соц. вычеты», там в одном месяце предоставлено почти 4 вычета, по «Начислению зарплаты.» за январь 2020 два вычета 126 и 127. и почему то по документу «Начисление прочих доходов» за период- январь в размере начисленного дохода=1750, т.е 126 вычет=1400 и на 127 причитается 350р. С прошлх периодов вычетов не положено, т.к. сотрудник толко принят на рабоу в янвааре. Что дела не так? помогите, пожалуйста.

    1. В первом документе «Начисление прочих доходов» от 30.01 скорее всего сумма маленькая, поэтому вычет весь не применился, но тогда в документе «Начисление зарплаты и взносов» он должен быть 1050. Не пробовали пересчитывать НДФЛ по этому сотруднику в документе «Перерасчет НДФЛ» или в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январь на копии базы? Возможно документ «Начисление прочих доходов» был введен после документа «Начисление зарплаты и взносов», это объясняет, почему вычет не был перерассчитан.

  5. Я уже думаю, что это косяк программы и надо провести «Аренду авто», как обычное начисление, проводить через разовое начисление. Но нам надо чтобы по отражению в учете было на 76.10- расчеты с контрагентами, придется корректировать вручную ОТ на КА в документе «Отражение зарплаты в бух.учете». Но сотрудников много и очень трудоемко.

  6. Да, Елена, я так и сделала. После ввода начисления прочих доходов, пересчитала ндфл в документе зарплаты, сумма вычета уменьшилась. я боюсь представить, если аренду будем выплачивать в следующем месяце, как лягут вычеты. Плохо, то что прочие доходы не отражаются в расчетном листке, трудно увидеть и просчитать общую ссумму дохода. Спасибо вам большое.

  7. Пожалуйста! Рада была Вам помочь!

  8. Cпасибо, вопрос закрываю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Прочие доходы и предоставление вычетов НДФЛ Добрый день! ЗУП 3.1.14.208. Возникла такая ситуация: Работнику организации начисляется арендная плата за использование авто. В договре аренды установлен срок…
  2. Начисление за аренду авто сотрудника Здравствуйте. Для начислений з/п до мая использовала Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.61.37). С мая перехожу на 1с ЗУП редакция 3.1…
  3. Начисление прочих доходов Добрый день! При начислении прочих доходов ( аренда транспортных средств) не применяется вычет на ребенка и не отражается удержанный НДФЛ…
  4. Вычеты на прочие доходы. Добрый день! У нас такая ситуация, сотрудникам начисляется "Компенсация за телефон" с кодом дохода 4800 - прочие доходы. При начислении…

Статьи по этой теме

  1. Новый патч с исправлением ошибок по НДФЛ для ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 Для исправления ошибок по НДФЛ выпущен новый патч EF_60020108 . Его можно подключить только в релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 . Если…
  2. Особенности применения стандартных вычетов по НДФЛ с 2025 года в ЗУП 3.1 С 2025 года начисления районного коэффициента и северной надбавки выделены в отдельную категорию дохода по НДФЛ Районные, северные надбавки .…
  3. По «арендным» доходам можно получить стандартный НДФЛ-вычет Источник: Письмо УФНС по г. Москве от 21.09.2022 N 7700-00-11-2022/002383@ Информация для: плательщиков НДФЛ Безработный гражданин, не зарегистрированный как ИП…
  4. Плановые незарплатные доходы (ЗУП КОРП) В ЗУП КОРП есть специальный инструмент для начисления прочих доходов, не связанных с оплатой труда (аренда и пр.) – плановые…