6НДФЛ

Вопрос задал Любовь Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте! Подскажите если начисляю аренду ТС июнем, дата документа 05.07.23., месяц начисления июнь, выплачиваю 05.07.23., в 6НДФЛ 2раздела в строку 170 встает 1070 сумма неудержанного налога ( 8000*13%=1040). Начисляю документом начисление прочих доходов, может быть такое

Все комментарии (14)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Если дата выплаты 5 июля 2023, то такое начисления не должно попадать в отчет 6 ндфл. Приложите пожалуйста:
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период 2023 год
    — скриншот документа Начисления прочих доход.
    Возможно стоит указать документ Июль в Начислении прочих доход.

  5. За март тоже выплачивала 05.04.23, начисляла мартом, такого не было по 1кв 23

  6. Возможно с обновлением программа поменяла свое поведение. У нас получилось следующая картина:
    — доход попал в июль
    — исчисленный ндфл в июнь
    — удержанный ндфл в июль.
    — перечисленного ндфл — нет. Если документ Начисления нет возможности перенести ндфл в июль, тогда рекомендую вручную отредактировать 6 ндфл. Заполните также Налог перечислен и укажите дату, чтобы зарегистрировать данный ндфл.

  7. А как правильно , должно быть во втором разделе, удержали налог в июле, еще неперичислили налог до 28.07.23, а доход начислили июнем, второй раздел заполняется по 30.06.23

  8. Если Вы хотите отразить начисление дохода в июне,тогда следует ставить дату выплаты июнь. таким образом у нас будет: доход+исчисленный ндфл в июне, удержан и перечислен в июле.
    Прикладываю публикацию, на всякий случай: Учет доходов для НДФЛ .

  9. А как же мы начисляем з.п за июнь а выплату ставим 10.07.23, а месяц начисления июнь, ? прочие оставляю начисление за июнь а выплатила 05.07.23 так выгрузила проводки

  10. Если мы планируем выплачивать в июле, то месяц рекомендую указывать июль. Если документ Начисления нет возможности перенести ндфл в июль, тогда рекомендую вручную отредактировать отчет 6 ндфл за 1 полугодие. Для новых документов уже делать по другому.

  11. Это рекомендации Бухэксперта по начислению з.п

  12. Это рекомендации как исправить текущую ситуацию.
    Как правильно учитывать доходы: Учет доходов для НДФЛ .
    Учет прочих доходов: НДФЛ с незарплатных доходов .
    Поэтому я хочу Вам дать рекомендации, как с наименьшими трудозатратами сдать сейчас отчет, не трогать документы прошлого периода. При этом в следующий раз уже верно регистрировать такие доходы.
    Благодарю за понимание!

  13. Да спасибо, получается во 2ой раздел такой доход не попадает, выплаченный 05.07.23 верно? я уже запуталась

  14. Верно, не попадает.

Комментарии закрыты.