Добрый день!
Мы ООО на ОСНО , работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.11).
Вопрос такой: Сотруднику 30.06.23 рассчитан отпуск с 05.07.23-07.07.23 с плановой датой выплаты 30.06.23 в сумме 15306,45 в т.ч. НДФЛ 1990,00. Ошибочно 30.06.23 заплатили всего 3613,77, НДФЛ в ведомости подтянулся весь 1990,00. Далее 03.07.23 доплатили оставшуюся часть 9702,68 но НДФЛ в ведомости уже нет.
Как правильно : оставить как есть или как-то разбить НДФЛ в ведомостях? И как тогда должно пройти в 6НДФЛ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Так как данный отпуск находится на стыке отчетных периодов, то доход, выплата которого, прошла 30.06.23 — попадает в раздел 2 отчета 6-НДФЛ за первое полугодие, а доход, выплата которого, прошла 03.07.23 попадает в отчет за 9 месяцев. Самым лучшим вариантом будет разбить данный отпуск не только по ведомостям на выплату, но и по документам-начисления отпуска. Т.е. было бы идеально для правильного отражения в 6-НДФЛ разбить сам документ отпуск на 2 документа (и вручную указать в каждом из них сумму, и плановую дату выплаты, которая будет соответствовать каждой ведомости на перечисление). Сложность такого варианта заключается в том, что нужно подгонять вручную сумму отпускных, чтобы разбить ее на два документа и выделить в каждой сумму НДФЛ.
Спасибо большое!
Попробуем, не закрывайте , пожалуйста , пока вопрос.
Пожалуйста! Конечно не закрываю, будут вопросы, пишите.
доброе утро!
Спасибо большое , все получилось )))